目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預(yù)算匯總表
28、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
我局是政府組成部門，主要工作職責有以下五個方面：一是負責包括城鄉(xiāng)低保救助、農(nóng)村五保供養(yǎng)、困難群眾醫(yī)療救助、城市流浪乞討人員救助、慈善救助、特困家庭臨時救助等所有社會救助工作。二是負責救災(zāi)救濟工作。三是負責“雙擁”、軍人優(yōu)待撫恤、城鎮(zhèn)退役士兵安置和軍隊離退休人員接收安置工作，維護涉軍群體穩(wěn)定。四是基層民主政治建設(shè)，包括村（居）委會換屆選舉、村務(wù)公開、社區(qū)建設(shè)等。五是社會事務(wù)管理工作，包括社會組織登記管理、區(qū)劃調(diào)整、邊界聯(lián)檢、老年人權(quán)益保障、老區(qū)建設(shè)、地名設(shè)置與管理、婚姻登記、收養(yǎng)登記、福彩發(fā)行、孤兒生活費發(fā)放、殯葬管理等。
2、單位機構(gòu)設(shè)置
我局機關(guān)有干部職工97人，其中：在職69人（全額60人，自籌9人），退休28人。有救助管理中心、優(yōu)撫股、救災(zāi)股、基政股等9個內(nèi)設(shè)股室，救助管理站、社會福利院等6個下設(shè)二級機構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市民政局機關(guān)只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市民政局機關(guān)本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1612.27萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1540.69萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入71.58萬元。收入較去年增加86.83萬元，增長5.69%，主要是主要是增加殘疾人兩項補貼工作經(jīng)費，義務(wù)兵家屬優(yōu)待金項目中增加大學生入伍一次性獎勵金等。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1612.27萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術(shù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出1612.27萬元。支出較去年增加86.83萬元，增長5.69%，主要是增加殘疾人兩項補貼工作經(jīng)費，義務(wù)兵家屬優(yōu)待金項目中增加大學生入伍一次性獎勵金等。
備注：2019年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1540.7 萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出 1540.7萬元，占100 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為576.69萬元，比上年減少62.75萬元，下降9.8%，原因由于2018年一般公共預(yù)算撥款支出公開中包括其他收入部分支出，基本支出是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為964萬元，比上年增加78萬元，增長8.8%，原因主要是上級專項的轉(zhuǎn)移支付增加，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中：民政管理事務(wù)經(jīng)費245萬元，主要用于各項民政專項工作經(jīng)費支出；義務(wù)兵家屬優(yōu)待金235萬元，主要用于義務(wù)兵服役期間發(fā)放家屬優(yōu)待撫恤金；退役士兵一次性經(jīng)濟補助124萬元，主要用于退役士兵發(fā)放一次性經(jīng)濟補助；基本養(yǎng)老服務(wù)補貼20萬元，主要用于我市失能、半失能老人養(yǎng)老服務(wù)補貼；城鄉(xiāng)低保配套經(jīng)費200萬元，主要用于我市社會救助工作配套經(jīng)費開支；五保供養(yǎng)經(jīng)費100萬元，主要用于城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)補助支出；其他農(nóng)村生活補助40萬元，主要用于發(fā)放上世紀六十年代精簡退職人員生活補助。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2019年民政局機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款89.52萬元，比2018年預(yù)算增加23.82萬元，上升36.26%。原因是2019年增加了公車改革后的個人補貼，按人均0.4萬元標準增加人員經(jīng)費
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為28萬元，其中，公務(wù)接待費28萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年減少1.6萬元，主要是厲行節(jié)約，加強機關(guān)管理。
3、一般性支出情況
2019年本部門會議費預(yù)算26萬元，擬召開殯葬改革、孤兒、救助等會議，人數(shù)約200人次，主要包含在全市范圍內(nèi)進一步推行殯葬改革，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各街道均要求貫徹落實、按照新政策執(zhí)行等內(nèi)容；培訓費預(yù)算26萬元，擬開展主要是針對社會工作者隊伍等培訓，人數(shù)200人次，主要內(nèi)容為全面推進社工工作，組織全市范圍內(nèi)的社會工作者、民政工作者、有興趣愛好的社會志愿者完善社工專業(yè)知識，進一步提升社工工作的質(zhì)量。
4、政府采購安排情況說明
（1）2019年本單位政府采購預(yù)算總額60萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算40萬元、政府采購工程預(yù)算20萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。與上年相比增加了60萬元，主要是2018年預(yù)算未填報政府采購情況，詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）。
5、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為944萬元，其中：1、義務(wù)兵優(yōu)待金235萬元，比2018年增加65萬元。增加原因是：新增大學生入伍一次性獎勵金65萬元。2、城市低保配套工作經(jīng)費100萬元，與2018年持平。3、退役士兵一次性經(jīng)濟補助及待安置期間生活費124萬元，與2018年持平。4、農(nóng)村低保配套工作經(jīng)費100萬元，與2018年持平。5、城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)配套經(jīng)費100萬元，與2018年持平。6、其他農(nóng)村生活補助40萬元，與2018年持平。7、管理業(yè)務(wù)經(jīng)費245萬元，比2018年增加13萬元，主要是增加殘疾人兩項補貼工作經(jīng)費37萬元，再按人均4000元標準調(diào)減24萬元管理業(yè)務(wù)經(jīng)費到商品和服務(wù)支出
2019年部門整體支出績效目標1612.27萬元，其中：基本支出648.27萬元，項目支出964萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強預(yù)決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產(chǎn)總計1349.97萬元，其中流動資產(chǎn)81.46萬元，非流動資產(chǎn)1268.51萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
臨湘市民政局機關(guān)2019年部門預(yù)算公開表.xls