目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2018年度部門決算表（見(jiàn)附表）
一、收入支出決算公開(kāi)表
二、收入決算公開(kāi)表
三、支出決算公開(kāi)表
四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
四、“三公”經(jīng)費(fèi)
第五部分 附件
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
我局是政府組成部門，主要工作職責(zé)有以下五個(gè)方面：一是負(fù)責(zé)包括城鄉(xiāng)低保救助、農(nóng)村五保供養(yǎng)、困難群眾醫(yī)療救助、城市流浪乞討人員救助、慈善救助、特困家庭臨時(shí)救助等所有社會(huì)救助工作。二是負(fù)責(zé)救災(zāi)救濟(jì)工作。三是負(fù)責(zé)“雙擁”、軍人優(yōu)待撫恤、城鎮(zhèn)退役士兵安置和軍隊(duì)離退休人員接收安置工作，維護(hù)涉軍群體穩(wěn)定。四是基層民主政治建設(shè)，包括村（居）委會(huì)換屆選舉、村務(wù)公開(kāi)、社區(qū)建設(shè)等。五是社會(huì)事務(wù)管理工作，包括社會(huì)組織登記管理、區(qū)劃調(diào)整、邊界聯(lián)檢、老年人權(quán)益保障、老區(qū)建設(shè)、地名設(shè)置與管理、婚姻登記、收養(yǎng)登記、福彩發(fā)行、孤兒生活費(fèi)發(fā)放、殯葬管理等。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局機(jī)關(guān)有干部職工107人，其中：在職74人（全額62人，自籌12人），退休33人。有救助管理中心、優(yōu)撫股、救災(zāi)股、基政股等9個(gè)內(nèi)設(shè)股室，救助管理站、社會(huì)福利院等6個(gè)下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)15254415.57元，其中，經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款14375861.25元，其他收入878554.32元。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)15254415.57元，其中：基本支出6394415.57元（工資福利支出5814755.57元，一般商品和服務(wù)支出637000元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出42660元），項(xiàng)目支出8860000元（民政管理事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)2620000元，義務(wù)兵家屬優(yōu)待金1700000元，退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助1240000元，基本養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼200000元，城鄉(xiāng)低保配套經(jīng)費(fèi)1700000元，五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)1000000元，精簡(jiǎn)退職生活補(bǔ)助400000元）。
支出較去年無(wú)變化，一方面人員經(jīng)費(fèi)支出提高360000元，另一方面項(xiàng)目支出減少360000元，故支出無(wú)變化。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入15254415.57元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為6394415.57元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為8860000元，是民政局系統(tǒng)為完成專項(xiàng)工作任務(wù)而發(fā)生的支出。其中：民政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)2620000元，主要用于各項(xiàng)民政專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出；義務(wù)兵家屬優(yōu)待金1700000元，主要用于義務(wù)兵服役期間發(fā)放家屬優(yōu)待撫恤金；退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助1240000元，主要用于退役士兵發(fā)放一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助；基本養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼200000元，主要用于我市失能、半失能老人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼；城鄉(xiāng)低保配套經(jīng)費(fèi)1700000元，主要用于我市社會(huì)救助工作配套經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)1000000元，主要用于城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助支出；精簡(jiǎn)退職人員生活補(bǔ)助400000元，主要用于發(fā)放上世紀(jì)六十年代精簡(jiǎn)退職人員生活補(bǔ)助。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年民政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 657000 元，比2017年預(yù)算減少 23000 元，下降 5 %。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開(kāi)口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 296000 元，其中，公務(wù)接待費(fèi)296000元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0 元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少239000元，主要是公車改革后機(jī)關(guān)無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，減少150000元，公務(wù)接待費(fèi)減少89000元，因2017年我局下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)光榮院、社會(huì)福利院、救助管理站三個(gè)單位未獨(dú)立核算，三公經(jīng)費(fèi)由局機(jī)關(guān)統(tǒng)一填報(bào)。2018年以上三個(gè)單位納入財(cái)政獨(dú)立核算，故三公經(jīng)費(fèi)由局機(jī)關(guān)分別分配到各二級(jí)機(jī)構(gòu)獨(dú)立支出。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
