臨湘市民政局機關2022年部門預算說明

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　　第一部分  2022年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　（二）機構設置

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算

　　（二）支出預算

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　（一）基本支出

　　（二）項目支出

　　五、政府性基金預算

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經(jīng)費

　　（二）“三公”經(jīng)費預算

　　（三）政府采購情況

　　（四）預算績效管理情況

　　（五）一般性支出情況

　　（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2022年部門預算公開表格

　　一、2022年部門收支總體情況表

　　二、2022年部門收入總體情況表

　　三、2022年部門支出總體情況表

　　四、2022年財政撥款收支總體情況表

　　五、2022年一般公共預算支出情況表

　　六、2022年一般公共預算基本支出情況表

　　七、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、2022年政府性基金預算支出情況表

　　九、2022年整體支出績效目標表

　　十、2022年項目支出績效目標表

　　第一部分  2022年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　臨湘市民政局是政府組成部門，主要工作職責有以下三個方面：一是負責包括城鄉(xiāng)低保救助、農村五保供養(yǎng)、城市流浪乞討人員救助、慈善救助、特困家庭臨時救助等所有社會救助工作。二是基層民主政治建設，包括村（居）委會換屆選舉、村務公開、社區(qū)建設等。三是社會事務管理工作，包括社會組織登記管理、區(qū)劃調整、邊界聯(lián)檢、老年人權益保障、老區(qū)建設、地名設置與管理、婚姻登記、收養(yǎng)登記、福彩發(fā)行、孤兒生活費發(fā)放、殯葬管理等。

　　（二）機構設置

　　臨湘市民政局機關設辦公室、財務審計股、行政審批和政策法規(guī)股、社會組織管理股、社會事務股、兒童福利股、基層政權和區(qū)劃地名股、慈善事業(yè)促進和社會工作股、養(yǎng)老服務股、人事股10個股室，臨湘市社會救助服務中心、臨湘市救助站、臨湘市民政執(zhí)法大隊、臨湘市婚姻登記中心、臨湘市慈善救助服務中心、臨湘市福利彩票發(fā)行中心、臨湘市社會福利中心等7個下設二級機構。

　　二、部門預算單位構成

　　本預算為臨湘市民政局機關本級預算，不包含其他二級預算單位，因此納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市民政局本級。

　　三、部門收支總體情況

　　本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經(jīng)費、項目支出等。

　　（一）收入預算：2022年本部門收入預算3512.52萬元，其中，一般公共預算撥款3461.78萬元，政府性基金預算撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入50.74萬元。收入較去年增加2566.89萬元，其中一般公共預算撥款增加2594.15萬，事業(yè)單位經(jīng)營服務收入減少27.26萬。收入較去年增加2566.89萬元，主要原因是審批撥付的預算指標以前由財政錄入預算，現(xiàn)在下放至各單位錄入，新增了殘疾人兩項補貼、高齡老人和養(yǎng)老機構運營補貼、民生項目配套和殯葬改革經(jīng)費等項目，導致2022年預算經(jīng)費收入比上年增加。

　　（二）支出預算：2022年本部門支出預算3512.52萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出3475.47萬元，住房保障支出37.04萬元。支出較去年增加2566.89萬元，主要是審批撥付的預算指標以前由財政錄入預算，現(xiàn)在下放至各單位錄入，新增了殘疾人兩項補貼、高齡老人和養(yǎng)老機構運營補貼、民生項目配套和殯葬改革經(jīng)費等項目，導致2022年預算經(jīng)費支出比上年增加。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2022年一般公共預算撥款支出3461.78萬元，具體安排情況如下：

　　1. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款） 行政運行（項）2022 年預算數(shù)為311.05 萬元，比 2021年增加8.96萬元，增長3%。主要是在職全額人員異動（1月增加2人，8月中途退休3人）工資有所增加。

　　2. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）一般行政管理事務（項）2022 年預算數(shù)為68.96萬元，比 2021年減少0.22萬元，降低0.3%。較上年基本持平。 

　　3. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）2022年預算數(shù)為2386.83萬元，比 2021 年增加1986.17 萬元，增長500%。主要是財政審批撥付的資金下放至單位進行預算收支。 

　　4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預算數(shù)為44.54萬元，比 2021 年增加1.28萬元，增長3%。主要是在職全額人員異動（1月增加2人，8月中途退休3人）工資基數(shù)有所增加。

　　5. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）2022年預算數(shù)為250萬元，比 2021 年增加250萬元，增長100%。主要是財政審批撥付的資金下放至單位進行預算收支。

　　6. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務（項）2022 年預算數(shù)為227萬元，比 2021 年增加207萬元，增長100%。主要是財政審批撥付的資金下放至單位進行預算收支。

　　7. 社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護理補貼（項）2022 年預算數(shù)為140萬元，比 2021 年增加140萬元，增長100%。主要是財政審批撥付的資金下放至單位進行預算收支。

　　8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數(shù)為33.4萬元，比 2021年增加0.96萬元，增長3%。主要是在職全額人員異動（1月增加2人，8月中途退休3人）工資基數(shù)有所增加。

　　（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數(shù)458.78萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費408.18萬元，公用經(jīng)費50.6萬元。人員經(jīng)費比2021年增加28.73萬元，增長7.57%，主要原因一是人員異動工資增加，二是預算口徑調整，公車補貼15.6萬元2022年計入人員經(jīng)費，2021年計入公用經(jīng)費；公用經(jīng)費比2021年減少18.58萬元，減少26.85%，主要是預算口徑調整，2022年車補15.6萬計入人員經(jīng)費。

　　（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算3003萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：管理業(yè)務經(jīng)費146萬，主要用于保障城鄉(xiāng)低保、特困、殘疾人、孤兒、高齡老人等救助工作的順利開展所需的印刷費、辦公費等開支；農村五保供養(yǎng)配套支出100萬元，主要用于城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)補助支出；其他農村生活補貼支出40萬元，主要用于發(fā)放上世紀六十年代精簡退職、投誠起義人員生活補助支出；農村低保配套工作經(jīng)費100萬元，主要用于我市社會救助工作配套經(jīng)費支出；基本養(yǎng)老服務補貼20萬元，主要用于我市失能、半失能老人購買服務支出；高齡老人和養(yǎng)老機構運營補貼207萬元，主要用于高齡老人養(yǎng)老補貼支出以及養(yǎng)老機構的建設和運營補貼；殯葬改革經(jīng)費250萬元，主要用于我市火化人員提供的補貼以及殯葬改革的專項工作配套經(jīng)費；民生配套經(jīng)費2000萬元，主要用于我市城鄉(xiāng)低保、特困、兒童等各項補貼發(fā)放經(jīng)費的專項補助經(jīng)費；殘疾人兩項補貼140萬元，主要用于我市殘疾人發(fā)放生活和護理補貼的專項補助經(jīng)費。

　　與2021年比較，增加2584萬元，主要是新增殘疾人兩項補貼140萬元、高齡老人和養(yǎng)老機構運營補貼207萬元、民生項目配套2000萬元和殯葬改革經(jīng)費250萬元。

　　五、政府性基金預算

　　2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經(jīng)費

　　2022年本部門的機關運行經(jīng)費50.6萬元，比上年預算減少18.58萬元，下降26.85%，主要是預算口徑調整，2022年車補15.6萬計入人員經(jīng)費。

　　（二）“三公”經(jīng)費預算

　　2022年本部門機關本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為31萬元，其中，公務接待費31萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。“三公”經(jīng)費的公務接待費比2021年增加15萬，增長93.75%，主要是本年將職工食堂用餐計入了公務接待費；其他“三公”經(jīng)費預算與去年持平。

　　（三）政府采購情況

　　2022年本部門政府采購預算總額 455萬元，其中，貨物類采購預算200萬元；工程類采購預算45萬元；服務類采購預算210萬元。

　　（四）預算績效管理情況

　　2022年部門整體支出3512.52萬元，其中，基本支出509.52萬元，項目支出3003萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。

　　項目支出中，編報績效目標的項目9個，涉及項目支出3003萬元，其中：殘疾人兩項補貼140萬元，高齡老人和養(yǎng)老機構運營補貼207萬元，管理業(yè)務經(jīng)費146萬元；基本養(yǎng)老服務補貼20萬元；民政局民生項目配套項目2000萬元；農村低保配套工作經(jīng)費100萬元；農村五保供養(yǎng)配套資金100萬元；其他農村生活補助40萬元，殯葬改革經(jīng)費250萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。

　　（五）一般性支出情況

　　2022年本部門會議費預算1萬元，擬召開5次會議，人數(shù)50人，內容為更好的落實孤兒及養(yǎng)老服務，組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各敬老院、福利中心等養(yǎng)老機構開展對相關主題會議；培訓費預算4.5萬元，擬開展5次培訓，人數(shù)50人，內容為加強社會工作者隊伍的建設，對社會工作者人群進行相關業(yè)務培訓。未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。

　　（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況

　　截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　2022年擬新增配置公務用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　七、名詞解釋

　　（一）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。    

　　第二部分  2022年本部門預算公開表格

　　1.2022年部門收支總體情況表

　　2. 2022年部門收入總體情況表

　　3. 2022年部門支出總體情況表

　　4. 2022年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2022年一般公共預算支出情況表

　　6. 2022年一般公共預算基本支出情況表

　　7. 2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　8. 2022年政府性基金預算支出情況表

　　9. 2022年整體支出績效目標表

　　10. 2022年項目支出績效目標表