臨湘市民政局匯總2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市民政局是政府組成部門，主要工作職責有以下三個方面：一是負責包括城鄉低保救助、農村五保供養、城市流浪乞討人員救助、慈善救助、特困家庭臨時救助等所有社會救助工作。二是基層民主政治建設，包括村（居）委會換屆選舉、村務公開、社區建設等。三是社會事務管理工作，包括社會組織登記管理、區劃調整、邊界聯檢、老年人權益保障、老區建設、地名設置與管理、婚姻登記、收養登記、福彩發行、孤兒生活費發放、殯葬管理等。
（二）機構設置
臨湘市民政局匯總現有人數106人，其中在職62人（全額51人，差額0人，自籌11人），退休44人（全額43人，自籌1人)。有辦公室（含財務審計）、行政審批和政策法規股、社會事務和兒童福利股、基層政權和區劃地名股（含社會組織管理）、慈善事業促進和社會工作股、養老服務股等6個內設股室，臨湘市社會救助服務中心、臨湘市救助站、臨湘市民政執法大隊、臨湘市婚姻登記中心、臨湘市慈善救助服務中心、臨湘市福利彩票發行中心、臨湘市社會福利中心、臨湘市未成年人保護中心等8個下設二級機構。
二、部門預算單位構成
本單位2023年部門預算匯總公開單位構成包括：1、臨湘市民政局機關本級。2、納入2023年部門預算范圍的二級預算單位包括：（1）臨湘市社會福利中心（2）臨湘市救助站。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2023年收入預算2550.48萬元，其中，一般公共預算撥款2443.65萬元，事業單位經營服務收入106.83萬元。收入預算較上年減少1078.34萬元，主要是2022年預算民生配套資金2000萬元中包含了2021年12月追加預算的民生配套資金1000萬，實際減少78.34萬元，財政壓減開支。
（二）支出預算，2023年支出預算2550.48萬元，其中，社會保障和就業支出2471.68萬元，衛生健康支出31.52萬元，住房保障支出47.28萬元。支出預算較上年減少1078.34萬元，主要是2022年預算民生配套資金2000萬元中包含了2021年12月追加預算的民生配套資金1000萬，實際減少78.34萬元，財政壓減開支。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出2443.65萬元，社會保障和就業支出2377.16萬元，占比97.28%，衛生健康支出26.59萬元，占比1.09%，住房保障支出39.89萬元，占比1.63%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預算537.64萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費485.26萬元，公用經費52.38萬元。人員經費預算比 2022年增加6.07萬元，增長1.27%，主要是人員變動；公用經費預算比 2022年減少1.60萬元，降低2.96%。主要是厲行節約，縮減開支。
（二）項目支出：2023年項目支出預算1,906.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：
1. 民政局機關
管理業務經費93.00萬，主要用于保障城鄉低保、特困、殘疾人、孤兒、高齡老人等救助工作的順利開展所需的印刷費、辦公費等開支；民生配套經費1000.00萬元，主要用于我市城鄉低保、特困、兒童等各項補貼發放經費的專項補助經費；農村低保配套工作經費80.00萬元，主要用于我市社會救助工作配套經費支出；農村五保供養配套經費100.00萬元，主要用于城鄉特困人員供養補助支出；其他農村生活補助支出40.00萬元，主要用于發放上世紀六十年代精簡退職、投誠起義人員生活補助支出；殯葬改革工作經費40.00萬，主要用于殯葬改革的專項工作；殯葬改革經費160.00萬元，主要用于我市火化人員提供的補貼；高齡老人和養老機構運營補貼181.70萬元，主要用于高齡老人養老補貼支出以及養老機構的建設和運營補貼；基本養老服務補貼20.00萬元，主要用于我市失能、半失能老人購買服務支出；殘疾人兩項補貼140.00萬元，主要用于我市殘疾人發放生活和護理補貼的專項補助經費。與2022年比較，管理業務經費支出減少53.00萬元，主要是上年民政局機關管理業務經費中包含二級機構救助站和福利中心業務經費24.00萬，實際機關降低20.00%；民生配套經費減少1000.00 萬元，降低50 .00%，主要是2022年預算數中包含2021年安排的1000.00萬元；農村低保配套工作經費減少20.00萬元，降低20 .00%，主要是財政壓減專項工作經費；農村五保供養配套經費和其他農村生活補助與上年持平 ，原因是厲行節約。 殯葬改革工作經費減少50.00萬元，上年未將工作經費與補貼分開，實際降低20.00 %，主要是財政壓減專項工作經費；高齡老人和養老機構運營補貼減少25.30萬元，降低12.22 %，主要是財政壓減專項經費；基本養老服務補貼和殘疾人兩項補貼與上年持平 ，原因是厲行節約。
社會福利中心
孤兒政府購買服務經費支出27.30萬元，主要用于保障孤殘兒童的生活基礎、護理服務，建立孤兒幫扶長效機制等方面；管理業務經費支出8.00萬元，主要用于保障福利中心業務的正常開展所需支出的辦公費、印刷費等方面。與2022年比較，孤兒政府購買服務經費支出增加27.30萬元，增長100%，主要是保障福利中心所救助兒童的生活基礎和護理服務；管理業務經費支出增加8.00萬元，增長100%，主要是2022年度福利中心管理業務經費包含在民政局機關業務經費內。
救助站
管理業務經費支出16.00萬元，主要用于保障救助站業務的正常開展所需的辦公費、印刷費等。與2022年比較，管理業務費支出增加16.00萬元，增長100%，主要是2022年度救助站管理業務經費包含在民政局機關業務經費內。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2023年臨湘市民政局機關本級、臨湘市社會福利中心、臨湘市救助站3家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款52.38萬元，比2022年減少1.60萬元，降低2.96 %，主要是厲行節儉，壓縮開支。
（二）“三公”經費預算
2023年本部門匯總“三公”經費預算20.00萬元，其中，公務接待費20.00萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少12.20萬元，主要是厲行節儉，壓縮開支。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額182.30萬元，其中，政府采購貨物預算155.00萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算27.30萬元。
（四）預算績效管理情況
2023年部門整體支出2550.48萬元，其中，基本支出644.48萬元，項目支出1906.00萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目13個，涉及項目支出1906.00萬元，其中：民政局機關管理業務經費項目93.00萬元；民生項目1000.00萬元；農村低保配套項目80.00萬元；農村五保供養配套項目100.00萬元；其他農村生活補助項目40.00萬元；殯葬改革工作項目40.00萬元；殯葬改革經費項目160.00萬元；高領老人和養老機構運營補貼項目181.70萬元；基本養老服務補貼項目20.00萬元；殘疾人兩項補貼項目140.00萬元；孤兒政府購買服務經費項目27.30萬元；社會福利中心管理業務經費項目8.00萬元；救助站管理業務經費項目16.00萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預算1.00萬元，擬召開5次會議，人數50人，內容為更好的落實孤兒及養老服務，組織各鄉鎮、各敬老院、福利中心等養老機構開展對相關主題會議；培訓費預算4.50萬元，擬開展5次培訓，人數50人，內容為加強社會工作者隊伍的建設，對社會工作者人群進行相關業務培訓。無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
