臨湘市民政局2022年部門預算說明
（匯總）
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市民政局是政府組成部門，主要工作職責有以下三個方面：一是負責包括城鄉低保救助、農村五保供養、城市流浪乞討人員救助、慈善救助、特困家庭臨時救助等所有社會救助工作。二是基層民主政治建設，包括村（居）委會換屆選舉、村務公開、社區建設等。三是社會事務管理工作，包括社會組織登記管理、區劃調整、邊界聯檢、老年人權益保障、老區建設、地名設置與管理、婚姻登記、收養登記、福彩發行、孤兒生活費發放、殯葬管理等。
（二）機構設置
臨湘市民政局設有辦公室、財務審計股、行政審批和政策法規股、社會組織管理股、社會事務股、兒童福利股、基層政權和區劃地名股、慈善事業促進和社會工作股、養老服務股、人事股等10個內設股室，臨湘市社會救助服務中心、臨湘市救助站、臨湘市民政執法大隊、臨湘市婚姻登記中心、臨湘市慈善救助服務中心、臨湘市福利彩票發行中心、臨湘市社會福利中心等7個下設二級機構。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
（一）臨湘市民政局機關本級
（二）臨湘市社會福利中心
（三）臨湘市救助站
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入、事業單位經營收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算：2022年本部門收入預算3628.82萬元，其中，一般公共預算撥款3536.17萬元，政府性基金預算撥款0萬元，事業單位經營收入92.65萬元。因為本單位2022年沒有政府性基金預算撥款收入，所以公開的附件表八均為空。收入較去年增加2524.39萬元，主要是審批撥付的預算指標以前由財政錄入預算，現在下放至各單位錄入。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算3628.82萬元，其中，社會保障和就業支出3583.02萬元，住房保障支出45.80萬元。支出較去年增加2524.39萬元，主要是審批撥付的預算指標以前由財政錄入預算，現在下放至各單位錄入。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出3536.17萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款） 行政運行（項）2022 年預算數為311.05 萬元，比 2021年增加8.96萬元，增長3%。主要是在職全額人員增加，在職自籌人員減少。
2. 社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）一般行政管理事務（項）2022 年預算數為68.96萬元，比 2021年減少0.22萬元，降低0.3%。較上年幾乎持平。
3. 社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）2022年預算數為2447萬元，比 2021 年增加1960.07 萬元，增長400%。主要是財政審批撥付的資金下放至單位進行預算收支。
4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為52.67萬元，比 2021 年減少2.32萬元，降低4%，主要是人員變動。
5. 社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬（項）2022年預算數為250萬元，比 2021 年增加250萬元，增長100%。主要是財政審批撥付的資金下放至單位進行預算收支。
6. 社會保障和就業支出（類）社會福利（款）養老服務（項）2022 年預算數為227萬元，比 2021 年增加207萬元，增長100%。主要是財政審批撥付的資金下放至單位進行預算收支。
7. 社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人生活和護理補貼（項）2022 年預算數為140萬元，比 2021 年增加140萬元，增長100%。主要是財政審批撥付的資金下放至單位進行預算收支。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數為39.49萬元，比 2021年減少1.75萬元，降低4%，主要是在職全額人員增加，在職自籌人員減少。
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數533.17萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費479.19萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費53.98萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。人員經費比2021年減少2.75萬元，降低0.57%，主要是人員異動；公用經費比2021年減少20.41萬元，降低27.44%，主要是預算口徑調整，2022年車補計入人員經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算3003萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：管理業務經費146萬，主要用于保障城鄉低保、特困、殘疾人、孤兒、高齡老人等救助工作的順利開展所需的印刷費、辦公費等開支；農村五保供養配套支出100萬元，主要用于城鄉特困人員供養補助支出；其他農村生活補貼支出40萬元，主要用于發放上世紀六十年代精簡退職、投誠起義人員生活補助支出；農村低保配套工作經費100萬元，主要用于我市社會救助工作配套經費支出；基本養老服務補貼20萬元，主要用于我市失能、半失能老人購買服務支出；高齡老人和養老機構運營補貼207萬元，主要用于高齡老人養老補貼支出以及養老機構的建設和運營補貼；殯葬改革經費250萬元，主要用于我市火化人員提供的補貼以及殯葬改革的專項工作配套經費；民生配套經費2000萬元，主要用于我市城鄉低保、特困、兒童等各項補貼發放經費的專項補助經費；殘疾人兩項補貼140萬元，主要用于我市殘疾人發放生活和護理補貼的專項補助經費。
與2021年比較，增加2584萬元，主要是新增殘疾人兩項補貼140萬元、高齡老人和養老機構運營補貼207萬元、民生項目配套2000萬元和殯葬改革經費250萬元。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年本部門機關本級、臨湘市社會福利中心、臨湘市救助站3家行政事業單位的機關運行經費53.98萬元，比上年預算減少20.41萬元，降低27.44%，主要是預算口徑調整，2022年車補計入人員經費。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門行政事業單位“三公”經費預算數為32.2萬元，其中，公務接待費32.2萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年增加15.1萬元，主要是工作人員食堂用餐記入了三公經費。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額 455萬元，其中，貨物類采購預算200萬元；工程類采購預算45萬元；服務類采購預算210萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出3628.82萬元，其中，基本支出625.82萬元，項目支出3003萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目9個，涉及項目支出3003萬元，其中：殘疾人兩項補貼140萬元，高齡老人和養老機構運營補貼207萬元，管理業務經費146萬元；基本養老服務補貼20萬元；民政局民生項目配套項目2000萬元；農村低保配套工作經費100萬元；農村五保供養配套資金100萬元；其他農村生活補助40萬元，殯葬改革經費250萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算1萬元，擬召開5次會議，人數50人，內容為更好的落實孤兒及養老服務，組織各鄉鎮、各敬老院、福利中心等養老機構開展對相關主題會議；培訓費預算4.5萬元，擬開展5次培訓，人數50人，內容為加強社會工作者隊伍的建設，對社會工作者人群進行相關業務培訓。未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
