2021年度
臨湘市民政局部門決算（匯總）
目 錄
第一部分 臨湘市民政局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市民政局概況
一、部門職責
�。ㄒ唬┲贫ㄈ忻裾聵I中、長期發展規劃和年度計劃，研究制訂全市民政工作有關政策、規章的實施細則與辦法并負責組織實施和監督檢查。
（二）依法對社會組織進行登記管理和執法監督。
�。ㄈ┙y籌社會救助體系建設，負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助等工作；負責農村敬老院建設工作；負責本行政區域內低收入家庭收入核查統計認定工作。
�。ㄋ模⿺M定全市城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策，指導、組織城鄉社區建設和服務管理；推動村（居）務公開和基層民主政治建設。
�。ㄎ澹┴瀼貓绦袊谊P于地名工作的方針、政策、法律、法規；落實全國地名工作規劃；承辦本市地名的命名、更名、變更和政府駐地遷移工作；推行地名的標準化、規范化；設置地名標志；管理地名檔案；負責行政區劃界線的勘定和管理工作；負責全市法定行政區域界線爭議的調查和處理工作。
�。┴瀼貓绦袊业幕橐龅怯�、殯葬管理政策并組織實施；推進婚俗和殯葬改革；指導婚姻、殯葬服務機構管理工作；負責生活無著人員救助工作，協調跨地區的生活無著人員救助工作。
（七）擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準，健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。
�。ò耍┲贫ㄈ猩鐣＠聵I發展規劃；指導全市社會福利機構的建設和管理；擬訂社會福利企業認定標準和扶持政策；落實老年人權益保障工作；負責福利彩票發行管理工作；組織擬訂促進慈善事業發展的規劃、政策；組織、指導社會捐助工作。
（九）會同有關部門按規定擬定全市社會工作規范性文件草案和發展規劃、職業規劃，推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設；指導全市基層民政干部職工隊伍建設；推進民政科技和民政行業標準化工作。
�。ㄊ┴撠熑忻裾聵I經費的管理、審計和監督；負責民政統計工作。
�。ㄊ唬┴撠熇蠀^專項資金的分配與管理；協同有關部門做好老區的基礎設施建設，改善老區的生產生活條件。
�。ㄊ┩瓿墒形⑹姓晦k的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。臨湘市民政局單位內設機構包括：辦公室、財務審計股、行政審批和政策法規股、社會組織管理股、社會事務股、兒童福利股、基層政權和區劃地名股、慈善事業促進和社會工作股、養老服務股、人事股。
（二）決算單位構成。臨湘市民政局2021年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市民政局機關、臨湘市社會福利中心、臨湘市救助站。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計10869.92萬元。與上年相比，增加496.92萬元，增長4.8%，主要是因為民生資金保障提標，差額部分由財政資金補缺。
二、收入決算情況說明
本年收入合計10869.92萬元，其中：財政撥款收入10869.92萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計10869.92萬元，其中：基本支出998.17萬元，占9.2%；項目支出9871.75萬元，占91.59%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計10869.92萬元，與上年相比，增加496.92萬元，增長4.8%，主要是因為民生資金保障提標，差額部分由財政資金補缺。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出10013.5萬元，占本年支出合計的92.1%，與上年相比，財政撥款支出減少133.31萬元，降低1.3%，主要是因為資金核算方式改變，民生資金按上級財政下達和本級財政差額補足，資金量減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出10013.5萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出9855.41萬元，占98.4%;衛生健康支出46.84萬元，占0.5%；農林水支出70萬元，占0.7%；住房保障（類）支出41.24萬元，占0.4%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為10013.5萬元，支出決算數為10013.5萬元，完成年初預算的100%，其中：
1．社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為381.05萬元，支出決算為381.05萬元，完成年初預算的100%。支出決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算資金執行。
2．社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為69.18萬元，支出決算為69.18萬元，完成年初預算的100%。支出決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算資金執行。
3．社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）。
年初預算為2319.18萬元，支出決算為2319.18萬元，完成年初預算的100%。支出決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算資金執行。
4．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為54.99萬元，支出決算為54.99萬元，完成年初預算的100%。支出決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算資金執行。
5．社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）
年初預算為357.67萬元，支出決算為357.67萬元，完成年初預算的100%。支出決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算資金執行。
6．社會保障和就業支出（類）社會福利（款）老年福利（項）。
年初預算為6萬元，支出決算為6萬元，完成年初預算的100%。支出決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算資金執行。
7．社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬（項）。
年初預算為375.9萬元，支出決算為375.9萬元，完成年初預算的100%。支出決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算資金執行。
8．社會保障和就業支出（類）社會福利（款）養老服務（項）。
年初預算為260.16萬元，支出決算為260.16萬元，完成年初預算的100%。支出決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算資金執行。
9．社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人生活和護理補貼（項）。
年初預算為151.2萬元，支出決算為151.2萬元，完成年初預算的100%。支出決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算資金執行。
10．社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。
年初預算為410萬元，支出決算為410萬元，完成年初預算的100%。支出決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算資金執行。
11．社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）。
年初預算為2056.92萬元，支出決算為2056.92萬元，完成年初預算的100%。支出決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算資金執行。
12．社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）。
年初預算為1000萬元，支出決算為1000萬元，完成年初預算的100%。支出決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算資金執行。
13．社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。
年初預算為977萬元，支出決算為977萬元，完成年初預算的100%。支出決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算資金執行。
14．社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）。
年初預算為140萬元，支出決算為140萬元，完成年初預算的100%。支出決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算資金執行。
15．社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）城市特困人員救助供養支出（項）。
年初預算為473.04萬元，支出決算為473.04萬元，完成年初預算的100%。支出決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算資金執行。
16．社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）。
年初預算為823.12萬元，支出決算為823.12萬元，完成年初預算的100%。支出決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算資金執行。
17．衛生健康支出（類）財政對基本醫療保險基金的補助（款）財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助（項）。
年初預算為46.84萬元，支出決算為46.84萬元，完成年初預算的100%。支出決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算資金執行。
18．農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。
年初預算為70萬元，支出決算為70萬元，完成年初預算的100%。支出決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算資金執行。
19．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為41.24萬元，支出決算為41.24萬元，完成年初預算的100%。支出決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算資金執行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出998.17萬元，其中：人員經費539.96萬元，占基本支出的54.1%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費458.21萬元，占基本支出的45.9%，辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。人員經費和公用經費因二級機構拆分，導致數據核減，無法與上年直接對比。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為27.7萬元，支出決算為21.54萬元，完成預算的78.7%，其中：
因公出國（境）費支出預算數為0萬元，支出決算數為0萬元，與上年一致；
公務用車購置費及運行維護費支出預算數為0萬元，支出決算數為0萬元，與上年一致；
公務接待費支出預算為27.7萬元，支出決算為21.54萬元，完成預算的77.8%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少11.06萬元，減少33.9%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算21.54萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務接待費支出決算為21.54萬元，全年共接待來訪團組75個、來賓1538人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3．公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預算財政撥款收入856.42萬元；年初結轉和結余0萬元；支出856.42萬元，其中基本支出0萬元，項目支出856.42萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出458.21萬元，比上年減少75.13萬元，降低14.1%。主要原因是：認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，全年實際支出比預算節約。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費9.46萬元，用于召開全市大型社會工作者交流、學習會議，包括社工小型交流會、全市大型交流會，人數300人左右，內容為組織社工站及民政局工作者了解社會工作者的職責、進一步完善社會工作者的專業度等主要是全面推進社工工作，組織全市范圍內的社會工作者、民政工作者、有興趣愛好的社會志愿者完善社工專業知識，進一步提升社工工作的質量；舉辦殯葬改革大型三類會議，主要是根據文件要求，在全市范圍內進一步推行殯葬改革，各鄉鎮各街道均要求貫徹落實、按照新政策執行；開支培訓費20.93萬元，用于舉辦社會工作者學習培訓會，學習社會工作實務及社會工作綜合能力，并組織社工、民政工作者進行參加統一的社會工作者考試；舉辦各鄉鎮、街道，民政工作者，關于黨員精神學習會議、各項工作交流會議等。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額751.2萬元，其中：政府采購貨物支出46.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出704.4萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛。
十三、2021年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分97分，評價等級為：優。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本單位本年度對專項資金支出項目資金開展績效自評，評價金額399萬元，自評得分97分，等級為優。未委托第三方機構開展項目支出績效評價工作。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
附件3：項目支出績效評價
