2022年度
臨湘市民政局部門決算
目錄
第一部分 臨湘市民政局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市民政局單位概況
一、 部門職責
（一）制定全市民政事業中、長期發展規劃和年度計劃，研究制訂全市民政工作有關政策、規章的實施細則與辦法并負責組織實施和監督檢查。
（二）依法對社會組織進行登記管理和執法監督。
（三）統籌社會救助體系建設，負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助等工作；負責農村敬老院建設工作；負責本行政區域內低收入家庭收入核查統計認定工作。
（四）擬定全市城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策，指導、組織城鄉社區建設和服務管理；推動村（居）務公開和基層民主政治建設。
（五）貫徹執行國家關于地名工作的方針、政策、法律、法規；落實全國地名工作規劃；承辦本市地名的命名、更名、變更和政府駐地遷移工作；推行地名的標準化、規范化；設置地名標志；管理地名檔案；負責行政區劃界線的勘定和管理工作；負責全市法定行政區域界線爭議的調查和處理工作。
（六）貫徹執行國家的婚姻登記、殯葬管理政策并組織實施；推進婚俗和殯葬改革；指導婚姻、殯葬服務機構管理工作；負責生活無著人員救助工作，協調跨地區的生活無著人員救助工作。
（七）擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準，健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。
（八）制定全市社會福利事業發展規劃；指導全市社會福利機構的建設和管理；擬訂社會福利企業認定標準和扶持政策；落實老年人權益保障工作；負責福利彩票發行管理工作；組織擬訂促進慈善事業發展的規劃、政策；組織、指導社會捐助工作。
（九）會同有關部門按規定擬定全市社會工作規范性文件草案和發展規劃、職業規劃，推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設；指導全市基層民政干部職工隊伍建設；推進民政科技和民政行業標準化工作。
（十）負責全市民政事業經費的管理、審計和監督；負責民政統計工作。
（十一）負責老區專項資金的分配與管理；協同有關部門做好老區的基礎設施建設，改善老區的生產生活條件。
（十二）完成市委、市政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市民政局機關設辦公室(加掛財務審計股牌子)、行政審批和政策法規股、社會事務和兒童福利股、基層政權和區劃地名股 (加掛社會組織管理股牌子)、慈善事業促進和社會工作股、養老服務股。
（二）決算單位構成。臨湘市民政局2022年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市民政局本級。
第二部分
部門決算表
（參見附件1）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計11172.78萬元。與上年相比，增加394.43萬元，增長3.66%，主要是上級撥入項目資金增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計11172.78萬元，其中：財政撥款收入11043.48萬元，占98.84%；其他收入129.29萬元，占1.16%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計11172.78萬元，其中：基本支出1108萬元，占9.92%；項目支出10064.78萬元，占90.08%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計11172.78萬元，與上年相比，增加394.43萬元,增長3.66%，主要是上級撥入項目資金增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出9957.38萬元，占本年支出合計的89.12%，與上年相比，財政撥款支出增加35.46萬元，增長0.36%，基本持平 ，原因是厲行節約。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出9957.38萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出9847.98萬元，占98.90%；農林水支出76.00萬元，占0.76%；住房保障支出33.40萬元，占0.34%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為3461.78萬元，支出決算數為9957.38萬元，完成年初預算的287.64%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為311.05萬元，支出決算為437.25萬元，完成年初預算的140.57%，決算數大于年初預算數的主要原因是：殯葬經費計入此項。
2、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為68.96萬元，支出決算為68.96萬元，完成年初預算的100%，支出數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
3、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）行政區劃和地名管理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5.10萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：2022年省財政下達省級界線管理經費5.10萬元。
4、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）。
年初預算為2386.83萬元，支出決算為2200.13萬元，完成年初預算的92.18%，決算數小于年初預算數的主要原因是：按照預算執行,節約開支。
5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算為44.54萬元，支出決算為44.54萬元，完成年初預算的100%，支出數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
6、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3.32萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加代管退休人員死亡撫恤費。
7、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為300.00萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：統計口徑變化，年初預算時兒童福利專項支出合并計入困難群眾生活救助支出。
8、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）老年福利（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5.00萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：2022年省財政下撥百歲老人長壽保健津貼5萬元。
9、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）養老服務（項）。
年初預算為227萬元，支出決算為331萬元，完成年初預算的145.81%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加下達養老服務體系建設資金。
10、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為80.00萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：統計口徑變化，年初預算時其他社會福利支出合并計入困難群眾生活救助支出。
11、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人生活和護理補貼（項）。
年初預算為140萬元，支出決算為839.70萬元，完成年初預算的599.79%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未將2022年省財政下撥殘疾人兩項補貼資金計入。
12、社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1000.00萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：主要為上級撥付，根據人口因素法分配的困難群眾救助資金，年初預算時無法估算，決算數為實際發生額。
13、社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2000.00萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：主要為上級撥付，根據人口因素法分配的困難群眾救助資金，年初預算時無法估算，決算數為實際發生額。
14、社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為740.50萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：主要為上級撥付，根據人口因素法分配的困難群眾救助資金，年初預算時無法估算，決算數為實際發生額。
15、社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為20.00萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：主要為上級撥付，根據人口因素法分配的困難群眾救助資金，年初預算時無法估算，決算數為實際發生額。
16、社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）城市特困人員救助供養支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為150.00萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：主要為上級撥付，根據人口因素法分配的困難群眾救助資金，年初預算時無法估算，決算數為實際發生額。
17、社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1595.00萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：主要為上級撥付，根據人口因素法分配的困難群眾救助資金，年初預算時無法估算，決算數為實際發生額。
18、社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為27.48萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：主要為上級撥付，根據人口因素法分配的困難群眾救助資金，年初預算時無法估算，決算數為實際發生額。
19、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為76.00萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：2022年省財政下撥推進鄉村振興補助資金。
20、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為33.40萬元，支出決算為33.40萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出978.70萬元，其中：
人員經費537.7萬元，占基本支出的54.94%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他工資福利支出、撫恤金。
公用經費441萬元，占基本支出的45.06%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為31.00萬元，支出決算為20.00萬元，完成預算的64.52%，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平，原因是厲行節約。
公務接待費支出預算為31.00萬元，支出決算為20.00萬元，完成預算的64.52%，決算數小于預算數的主要原因是實際支出，與上年相比減少0.38萬元，減少1.86%，減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節約。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平，原因是厲行節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算20萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國 （境）團組0個，累計0人次，我單位 2022 年度無因公出國（境） 費支出。
2、公務接待費支出決算為20萬元，全年共接待來訪團組196個、來賓1860人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預算財政撥款收入1086.1萬元；年初結轉和結余0萬元；支出1086.1萬元，其中基本支出0萬元，項目支出1086.1萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉社區（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為163.78萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時無法準確估算本年度上級撥入政府性基金，未能將各專項資金具體細化到項級科目。
2、其他支出（類）彩票發行銷售機構業務費安排的支出（款）福利彩票銷售機構的業務費支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為32.94萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時無法準確估算本年度上級撥入政府性基金，未能將各專項資金具體細化到項級科目。
3、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為889.38萬元，，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時無法準確估算本年度上級撥入政府性基金，未能將各專項資金具體細化到項級科目。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出441.00萬元，比上年決算數減少7.18萬元，降低1.60%。主要原因是：遵循厲行節約制度，減少經費支出。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費14.50萬元，召開全市大型社會工作者交流、學習會議，包括社工小型交流會、全市大型交流會，人數300.00左右，內容為組織社工站及民政局工作者了解社會工作者的職責、進一步完善社會工作者的專業度等主要是全面推進社工工作，組織全市范圍內的社會工作者、民政工作者、有興趣愛好的社會志愿者完善社工專業知識，進一步提升社工工作的質量；舉辦各鄉鎮、街道，民政工作者，關于黨員精神學習會議、各項工作交流會議等。開支培訓費14.50萬元，用于舉辦社會工作者學習培訓會，學習社會工作實務及社會工作綜合能力，并組織社工、民政工作者進行參加統一的社會工作者考試；開展養老護理員技能培訓會，提高護理員的專業素養和知識技能；開展社會救助政策培訓會等，人數300.00左右。未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
2022年在市委、市政府和上級民政部門的領導下和全體民政人不懈奮斗下，凝心聚力，奮發有為，出色地完成了年度各項重點任務，多項工作進入岳陽市乃至全省先進行列。
1、實事工作穩打穩扎。堅持鞏固兜底保障成果和困難群眾應保盡保“兩手抓”。建立了臨湘市低收入人口信息臺賬。全年新增城鄉低保373戶585人，特困供養待遇25人，低保邊緣家庭303戶872人，保持了過渡期內社會救助兜底保障政策總體穩定。實事工作方面，全面完成省、市重點民生實事工作，城鄉居民低保、特困供養生活費執行了新標準，城市低保標準提高到600元/月；農村低保標準提高到391元/月；城鄉特困供養保障標準分別提高至780元/月，508元/月。殘疾人“兩項補貼”標準提高至每人每月75元。
2、社會救助創新改革。將社會救助審核確認權限下放至各鎮（街道），大幅精簡申報材料，推行“一證一書一表” 辦理社會救助，申請救助對象憑一張身份證、 填寫一張《社會救助申請及授權書》和一份 《申請社會救助表》即可辦理相關救助。審批時間從原來的45個工作日壓縮至21個工作日，急難型臨時救助實施 “先行救助”，從發現、受理到發放臨時救助金，最長不超過2個工作日，有效提高了提高業務經辦水平和社會救助的時效性。投入30多萬元，研發社會救助精準測算模塊和社會救助定制版APP，為實現社會救助“掌上辦、指尖辦”提供了平臺。
3、養老服務升級發展。新建了48個村（社區）養老服務中心，全市村級互助養老服務設施覆蓋率達到67%，超過全省互助養老服務建設平均水平。深入開展基本養老服務補貼購買服務，通過第三方專業機構為低保老年人提供基礎體檢、代購、助潔、助餐等基本養老服務，服務對象471人4070次，服務滿意度為100%。
4、兒童福利穩步推動。市社會福利中心未滿18周歲的孤棄兒童順利移交岳陽市兒童福利院集中養育。按標準及時足額發放孤兒生活補貼、事實無人撫養兒童生活補貼、孤兒助學金、物價臨時補貼4650人次，金額347.71萬元。建立了未成年人保護工作機構和聯動機制，將未保工作納入了全市平安建設考核內容。
5、慈善社會工作影響擴大。高標準建成岳陽市首家縣級社工總站并投入使用。完成113個村（社區）志愿服務站掛牌和室內制度上墻，占比達到 70%；新增村（社區）社會工作室掛牌15個, 占比達到30%。駐站社工走訪摸排低保、特困、殘疾人、事實無人撫養兒童、高齡老年人等民政對象900多人次；開展“社工宣傳周”、防溺水安全宣傳教育、中華傳統節日為老主題服務等活動41場（次），直接服務群眾1500余人，累計發放宣傳資料1.3萬份。新增招募志愿者107人，建立志愿服務隊伍23支，實名注冊志愿者18717人，發布志愿服務項目318個，開展志愿服務時長9942小時。進一步弘揚慈行善舉，深入開展“隨手公益”“關愛守護”“文明風尚”等公益行動，全年收到慈善資金30余萬元，定向捐贈資金834萬元。開展扶危濟困、恤病助殘，對大病、困難群眾實行專項臨時救助240余人次，慰問困難群眾2000余人次。
今后將延續優點，完善和彌補工作中的不足，查漏補缺，加強組織領導，對發現的問題及時積極溝通、匯報和整改，切實提高資金使用效益。加強資金管理，提高資金撥付的效率，嚴格按規定辦理資金結算，確保專款專用。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分97分，評價等級為：優（90分以上，含90分）、良（80-90分，含80分）、較差（60-80分，含60分）、差（60分以下）。（四選一）（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）存在的問題及原因分析
在進行預算時考慮不夠全面，缺少前瞻性，導致部分預算項目缺失；進行績效自評的重要性認知不夠，績效管理信息化程度不高，無法將預算信息、資金支付信息與項目管理信息互通互聯；
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
四、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
