臨湘市民政局2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2024年部門(mén)收支總體情況表
二、2024年部門(mén)收入總體情況表
三、2024年部門(mén)支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市民政局是政府組成部門(mén)，主要工作職責(zé)有以下三個(gè)方面：一是負(fù)責(zé)包括城鄉(xiāng)低保救助、農(nóng)村五保供養(yǎng)、城市流浪乞討人員救助、慈善救助、特困家庭臨時(shí)救助等所有社會(huì)救助工作。二是基層民主政治建設(shè)，包括村（居）委會(huì)換屆選舉、村務(wù)公開(kāi)、社區(qū)建設(shè)等。三是社會(huì)事務(wù)管理工作，包括社會(huì)組織登記管理、區(qū)劃調(diào)整、邊界聯(lián)檢、老年人權(quán)益保障、老區(qū)建設(shè)、地名設(shè)置與管理、婚姻登記、收養(yǎng)登記、福彩發(fā)行、孤兒生活費(fèi)發(fā)放、殯葬管理等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市民政局現(xiàn)有人數(shù)89人，其中在職43人（全額37人，差額0人，自籌6人），退休46人（其中：全額46人，差額0人，自籌0人)。有辦公室（含財(cái)務(wù)審計(jì)）、行政審批和政策法規(guī)股、社會(huì)事務(wù)和兒童福利股、基層政權(quán)和區(qū)劃地名股（含社會(huì)組織管理）、慈善事業(yè)促進(jìn)和社會(huì)工作股、養(yǎng)老服務(wù)股等6個(gè)內(nèi)設(shè)股室，臨湘市社會(huì)救助服務(wù)中心、臨湘市救助站、臨湘市民政執(zhí)法大隊(duì)、臨湘市婚姻登記中心、臨湘市慈善救助服務(wù)中心、臨湘市福利彩票發(fā)行中心、臨湘市社會(huì)福利中心、臨湘市未成年人保護(hù)中心等8個(gè)下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市民政局只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市民政局本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2024年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2024年收入預(yù)算2327.03萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2272.09萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入54.94萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少66.83萬(wàn)元，主要是工作經(jīng)費(fèi)壓減，人員減少。
（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算2327.03萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出2270.19萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出22.73萬(wàn)元，住房保障支出34.10萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年減少66.83萬(wàn)元，主要是工作經(jīng)費(fèi)壓減，人員減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出2272.09萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為566.2萬(wàn)元，比 2023年增加248.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)78%。主要是2024年無(wú)2080299其他民政管理事務(wù)支出和2080202一般行政管理事務(wù)，細(xì)分預(yù)算條目，部分并入2080201行政運(yùn)行。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為40.2萬(wàn)元，比 2023 年減少6.27萬(wàn)元，降低13.49%。主要是在職人員減少。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為2.54萬(wàn)元，比 2023年減少0.37萬(wàn)元，降低12.71%。主要是在職人員減少。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為77.3萬(wàn)元，比 2023年增加77.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要是2023年兒童福利未單獨(dú)預(yù)算，并入2080299其他民政管理事務(wù)支出。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為140萬(wàn)元，與上年持平。
6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為165.6萬(wàn)元，比 2023年減少36.1萬(wàn)元，降低17.9%，主要是壓減養(yǎng)老服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為140萬(wàn)元，與上年持平。
8. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為150萬(wàn)元，比 2023 年增加150萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要是2023年城市最低生活保障金支出未單獨(dú)預(yù)算，并入2080299其他民政管理事務(wù)支出。
9. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為370萬(wàn)元，比 2023 年增加370萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要是2023年農(nóng)村最低生活保障金支出未單獨(dú)預(yù)算，并入2080299其他民政管理事務(wù)支出。
10. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為240萬(wàn)元，比 2023年增加240萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要是2023年臨時(shí)救助支出未單獨(dú)預(yù)算，并入2080299其他民政管理事務(wù)支出。
11. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，比 2023年增加30萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要是2023年流浪乞討人員救助支出未單獨(dú)預(yù)算，并入2080299其他民政管理事務(wù)支出。
12. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款） 城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，比 2023 年增加50萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要是2023年城市特困人員救助供養(yǎng)支出未單獨(dú)預(yù)算，并入2080299其他民政管理事務(wù)支出。
13. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款） 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為250萬(wàn)元，比 2023 年增加250萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要是2023年農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出未單獨(dú)預(yù)算，并入2080299其他民政管理事務(wù)支出。
14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為20.1萬(wàn)元，比 2023 年減少3.15萬(wàn)元，降低13.55%。主要是人員變動(dòng)。
15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為30.15萬(wàn)元，比 2023年減少4.72萬(wàn)元，降低13.53%。主要是人員變動(dòng)。
（一）基本支出：2024年基本支出預(yù)算412.19萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)367.79萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)44.4萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少0.48萬(wàn)元，基本持平，在職人員減少，基數(shù)有所調(diào)高；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少5萬(wàn)元，降低10.12%。主要是在職人員減少，相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)降低。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算1859.9萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：行政運(yùn)行247萬(wàn)元，其中111萬(wàn)元為管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，主要用于主要用于保障城鄉(xiāng)特困、殘疾人、孤兒、高齡老人等救助工作的順利開(kāi)展所需的印刷費(fèi)、辦公費(fèi)等開(kāi)支；農(nóng)村低保配套工作經(jīng)費(fèi)76萬(wàn)元用于開(kāi)展居民最低生活保障工作；殯葬改革工作經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)用于殯葬改革工作的順利開(kāi)展。兒童福利支出77.3萬(wàn)元，主要用于孤兒的基本生活費(fèi)、助學(xué)教育保障以及對(duì)困境兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)等方面；殯葬支出140萬(wàn)元，主要用于殯葬改革火化獎(jiǎng)補(bǔ)等方面；養(yǎng)老服務(wù)支出165.6萬(wàn)元，主要用于高齡老人養(yǎng)老補(bǔ)貼支出，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼以及我市失能、半失能老人購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出；殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼支出140萬(wàn)元，主要用于困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出；城市最低生活保障金支出150萬(wàn)元，主要用于全市城市低保對(duì)象生活保障金支出；農(nóng)村最低生活保障金支出370萬(wàn)元，主要用于全市農(nóng)村低保對(duì)象生活保障金支出；臨時(shí)救助支出240萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)困難群眾臨時(shí)救助；流浪乞討人員救助支出30萬(wàn)元，主要用于流浪乞討人員生活救助、醫(yī)療救治、返鄉(xiāng)救助和臨時(shí)安置等救助保護(hù)；城市特困人員救助供養(yǎng)支出50萬(wàn)元，主要用于城市特困人員基本生活費(fèi)和照料護(hù)理費(fèi)等；農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出250萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村特困人員基本生活費(fèi)和照料護(hù)理費(fèi)等。與2023年比較，管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加18萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.35%，主要是根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求，工作經(jīng)費(fèi)調(diào)整，通用增加；農(nóng)村低保配套工作經(jīng)費(fèi)減少4萬(wàn)元，降低5%，主要是財(cái)政壓減專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)；養(yǎng)老服務(wù)支出減少36.1萬(wàn)元，降低17.9%，主要是財(cái)政壓減養(yǎng)老專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，其他救助保障性支出共增加27.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.39%，主要是據(jù)2023年上級(jí)專項(xiàng)支出配比。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款44.4萬(wàn)元，比2023年減少5萬(wàn)元，下降10.12%，主要是全面落實(shí)“過(guò)緊日子”要求,壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算16萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)16萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少4萬(wàn)元，主要是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)儉，縮減開(kāi)支。
（三）政府采購(gòu)情況
2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2024年部門(mén)整體支出2327.03萬(wàn)元，其中，基本支出467.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1859.9萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目14個(gè)，涉及項(xiàng)目支出1859.9萬(wàn)元，其中：殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼-護(hù)理補(bǔ)貼項(xiàng)目90萬(wàn)元；殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼-生活補(bǔ)貼項(xiàng)目50萬(wàn)元；高齡老人補(bǔ)貼項(xiàng)目95.6萬(wàn)元；孤兒供養(yǎng)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)專項(xiàng)項(xiàng)目27.3萬(wàn)元；管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)111萬(wàn)元；基本養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼項(xiàng)目20萬(wàn)元；流浪乞討人員救助項(xiàng)目30萬(wàn)元；民生項(xiàng)目配套520萬(wàn)元；農(nóng)村低保配套工作經(jīng)費(fèi)76萬(wàn)元；農(nóng)村五保供養(yǎng)配套經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目300萬(wàn)元；其他農(nóng)村生活補(bǔ)助項(xiàng)目240萬(wàn)元；特困兒童基本生活保障項(xiàng)目50萬(wàn)元；養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼50萬(wàn)元；殯葬改革經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬召開(kāi)5次會(huì)議，人數(shù)50人，內(nèi)容為更好的落實(shí)孤兒及養(yǎng)老服務(wù)，組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各敬老院、福利中心等養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)社會(huì)工作者隊(duì)伍的建設(shè)開(kāi)展對(duì)相關(guān)主題會(huì)議。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人；2024年無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截止2023年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2024年部門(mén)收支總體情況表
2. 2024年部門(mén)收入總體情況表
3. 2024年部門(mén)支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
