臨湘市民政局匯總2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市民政局是政府組成部門，主要工作職責有以下三個方面：一是負責包括城鄉(xiāng)低保救助、農(nóng)村五保供養(yǎng)、城市流浪乞討人員救助、慈善救助、特困家庭臨時救助等所有社會救助工作。二是基層民主政治建設(shè)，包括村（居）委會換屆選舉、村務(wù)公開、社區(qū)建設(shè)等。三是社會事務(wù)管理工作，包括社會組織登記管理、區(qū)劃調(diào)整、邊界聯(lián)檢、老年人權(quán)益保障、老區(qū)建設(shè)、地名設(shè)置與管理、婚姻登記、收養(yǎng)登記、福彩發(fā)行、孤兒生活費發(fā)放、殯葬管理等。
（二）機構(gòu)設(shè)置
臨湘市民政局現(xiàn)有人數(shù)103人，其中在職53人（全額44人，差額0人，自籌9人），退休50人（其中：全額49人，差額0人，自籌1人)。有辦公室（含財務(wù)審計）、行政審批和政策法規(guī)股、社會事務(wù)和兒童福利股、基層政權(quán)和區(qū)劃地名股（含社會組織管理）、慈善事業(yè)促進和社會工作股、養(yǎng)老服務(wù)股等6個內(nèi)設(shè)股室，臨湘市社會救助服務(wù)中心、臨湘市救助站、臨湘市民政執(zhí)法大隊、臨湘市婚姻登記中心、臨湘市慈善救助服務(wù)中心、臨湘市福利彩票發(fā)行中心、臨湘市社會福利中心、臨湘市未成年人保護中心等8個下設(shè)二級機構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
（一）臨湘市民政局本級
（二）臨湘市社會福利中心
（三）臨湘市救助站
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2024年收入預(yù)算2425.01萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2335.88萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入89.13萬元。收入預(yù)算較上年減少125.47萬元，主要是工作經(jīng)費壓減，人員減少。
（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算2425.01萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出2355.93萬元，衛(wèi)生健康支出27.63萬元，住房保障支出41.45萬元。支出預(yù)算較上年減少125.47萬元，主要是工作經(jīng)費壓減，人員減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出2335.88萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運行（項） 2024 年預(yù)算數(shù)為566.2萬元，比 2023年增加248.13萬元，增長78%。主要是2024年將大部分其他民政管理事務(wù)支出細分預(yù)算條目，部分調(diào)整并入2080201行政運行。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為46.86萬元，比 2023 年減少1364.64萬元，降低96.68%。主要是將其他民政管理事務(wù)支出細分預(yù)算條目。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為47.09萬元，比 2023 年減少6.04萬元，降低11.37%。主要是在職人員減少。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為3.98萬元，比 2023年減少0.61萬元，降低18.1%。主要是在職人員減少。
5. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）2024 年預(yù)算數(shù)為77.3萬元，比 2023年增加77.3萬元，增長100%，主要是2023年兒童福利未單獨預(yù)算，并入2080299其他民政管理事務(wù)支出。
6. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）2024 年預(yù)算數(shù)為140萬元，與上年持平。
7. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項）2024 年預(yù)算數(shù)為165.6萬元，比 2023年減少36.1萬元，降低17.9%，主要是壓減養(yǎng)老服務(wù)專項經(jīng)費。
8. 社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護理補貼（項）2024年預(yù)算數(shù)為140萬元，與上年持平。
9. 社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為150萬元，比 2023 年增加150萬元，增長100%。主要是2023年城市最低生活保障金支出未單獨預(yù)算，并入2080299其他民政管理事務(wù)支出。
10. 社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為370萬元，比 2023 年增加370萬元，增長100%。主要是2023年農(nóng)村最低生活保障金支出未單獨預(yù)算，并入2080299其他民政管理事務(wù)支出。
11. 社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為240萬元，比 2023年增加240萬元，增長100%。主要是2023年臨時救助支出未單獨預(yù)算，并入2080299其他民政管理事務(wù)支出。
12. 社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為30萬元，比 2023年增加30萬元，增長100%。主要是2023年流浪乞討人員救助支出未單獨預(yù)算，并入2080299其他民政管理事務(wù)支出。
13. 社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款） 城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為50萬元，比 2023 年增加50萬元，增長100%。主要是2023年城市特困人員救助供養(yǎng)支出未單獨預(yù)算，并入2080299其他民政管理事務(wù)支出。
14. 社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款） 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為250萬元，比 2023 年增加250萬元，增長100%。主要是2023年農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出未單獨預(yù)算，并入2080299其他民政管理事務(wù)支出。
15. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為20.1萬元，比 2023 年減少3.15萬元，降低13.55%。主要是在職人員減少。
16. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為3.44萬元，比 2023 年增加0.09萬元，與上年基本持平。
17. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預(yù)算數(shù)為35.32萬元，比 2023年減少4.57萬元，降低11.46%。主要是在職人員減少。
（一）基本支出：2024年基本支出預(yù)算475.98萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費428.4萬元，公用經(jīng)費47.58萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2023年減少56.86萬元，降低11.72%，主要是在職人員減少；公用經(jīng)費預(yù)算比2023年減少4.8萬元，降低9.16%。主要是在職人員減少，相應(yīng)公用經(jīng)費降低。
（二）項目支出：2024年項目支出預(yù)算1859.9萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：行政運行247萬元，其中111萬元為管理業(yè)務(wù)經(jīng)費，主要用于主要用于保障城鄉(xiāng)特困、殘疾人、孤兒、高齡老人等救助工作的順利開展所需的印刷費、辦公費等開支；農(nóng)村低保配套工作經(jīng)費76萬元用于開展居民最低生活保障工作；殯葬改革工作經(jīng)費60萬用于殯葬改革工作的順利開展。兒童福利支出77.3萬元，主要用于孤兒的基本生活費、助學(xué)教育保障，建立孤兒幫扶長效機制以及對困境兒童關(guān)愛服務(wù)等方面；殯葬支出140萬元，主要用于殯葬改革火化獎補等方面；養(yǎng)老服務(wù)支出165.6萬元，主要用于高齡老人養(yǎng)老補貼支出，養(yǎng)老機構(gòu)的建設(shè)和運營補貼以及我市失能、半失能老人購買服務(wù)支出；殘疾人生活和護理補貼支出140萬元，主要用于困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出；城市最低生活保障金支出150萬元，主要用于全市城市低保對象生活保障金支出；農(nóng)村最低生活保障金支出370萬元，主要用于全市農(nóng)村低保對象生活保障金支出；臨時救助支出240萬元，主要用于城鄉(xiāng)困難群眾臨時救助；流浪乞討人員救助支出30萬元，主要用于流浪乞討人員生活救助、醫(yī)療救治、返鄉(xiāng)救助和臨時安置等救助保護；城市特困人員救助供養(yǎng)支出50萬元，主要用于城市特困人員基本生活費和照料護理費等；農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出250萬元，主要用于農(nóng)村特困人員基本生活費和照料護理費等。與2023年比較，管理業(yè)務(wù)經(jīng)費支出增加18萬元，增長19.35%，主要是根據(jù)實際業(yè)務(wù)需求，工作經(jīng)費調(diào)整，通用經(jīng)費增加；農(nóng)村低保配套工作經(jīng)費減少4萬元，降低5%，主要是財政壓減專項工作經(jīng)費；養(yǎng)老服務(wù)支出減少36.1萬元，降低17.9%，主要是財政壓減養(yǎng)老專項工作經(jīng)費，其他救助保障性支出共增加27.3萬元，增長2.39%，主要是據(jù)2023年上級專項支出配比。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款47.58萬元，比2023年52.38減少5萬元，下降10.12%，主要是全面落實“過緊日子”要求,壓減機關(guān)運行經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算16萬元，其中，公務(wù)接待費16萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少4萬元，主要是落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)儉，縮減開支。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出2425.01萬元，其中，基本支出565.11萬元，項目支出1859.9萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目14個，涉及項目支出1859.9萬元，其中：殘疾人兩項補貼-護理補貼項目90萬元；殘疾人兩項補貼-生活補貼項目50萬元；高齡老人補貼項目95.6萬元；孤兒供養(yǎng)購買服務(wù)專項項目27.3萬元；管理業(yè)務(wù)經(jīng)費111萬元；基本養(yǎng)老服務(wù)補貼項目20萬元；流浪乞討人員救助項目30萬元；民生項目配套520萬元；農(nóng)村低保配套工作經(jīng)費76萬元；農(nóng)村五保供養(yǎng)配套經(jīng)費項目300萬元；其他農(nóng)村生活補助項目240萬元；特困兒童基本生活保障項目50萬元；養(yǎng)老機構(gòu)運營補貼50萬元；殯葬改革經(jīng)費200萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預(yù)算2萬元，擬召開5次會議，人數(shù)50人，內(nèi)容為更好的落實孤兒及養(yǎng)老服務(wù)，組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各敬老院、福利中心等養(yǎng)老機構(gòu)，加強社會工作者隊伍的建設(shè)開展對相關(guān)主題會議。培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人； 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截止2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
