2023年度
臨湘市民政局部門決算
目錄
第一部分 臨湘市民政局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市民政局概況
一、 部門職責
（一）制定全市民政事業中、長期發展規劃和年度計劃，研究制訂全市民政工作有關政策、規章的實施細則與辦法并負責組織實施和監督檢查。
（二）依法對社會組織進行登記管理和執法監督。
（三）統籌社會救助體系建設，負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助等工作；負責農村敬老院建設工作；負責本行政區域內低收入家庭收入核查統計認定工作。
（四）擬定全市城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策，指導、組織城鄉社區建設和服務管理；推動村（居）務公開和基層民主政治建設。
（五）貫徹執行國家關于地名工作的方針、政策、法律、法規；落實全國地名工作規劃；承辦本市地名的命名、更名、變更和政府駐地遷移工作；推行地名的標準化、規范化；設置地名標志；管理地名檔案；負責行政區劃界線的勘定和管理工作；負責全市法定行政區域界線爭議的調查和處理工作。
（六）貫徹執行國家的婚姻登記、殯葬管理政策并組織實施；推進婚俗和殯葬改革；指導婚姻、殯葬服務機構管理工作；負責生活無著人員救助工作，協調跨地區的生活無著人員救助工作。
（七）擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準，健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。
（八）制定全市社會福利事業發展規劃；指導全市社會福利機構的建設和管理；擬訂社會福利企業認定標準和扶持政策；落實老年人權益保障工作；負責福利彩票發行管理工作；組織擬訂促進慈善事業發展的規劃、政策；組織、指導社會捐助工作。
（九）會同有關部門按規定擬定全市社會工作規范性文件草案和發展規劃、職業規劃，推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設；指導全市基層民政干部職工隊伍建設；推進民政科技和民政行業標準化工作。
（十）負責全市民政事業經費的管理、審計和監督；負責民政統計工作。
（十一）負責老區專項資金的分配與管理；協同有關部門做好老區的基礎設施建設，改善老區的生產生活條件。
（十二）完成市委、市政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市民政局機關設辦公室(加掛財務審計股牌子)、行政審批和政策法規股、社會事務和兒童福利股、基層政權和區劃地名股 (加掛社會組織管理股牌子)、慈善事業促進和社會工作股、養老服務股。
（二）決算單位構成。臨湘市民政局2023年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市民政局本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計10514.81萬元。與上年相比，減少657.97萬元，減少5.89%，主要是因為上級撥入項目資金減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計10514.81萬元，其中：財政撥款收入10429.07萬元，占99.18%；其他收入85.74萬元，占0.82%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計10514.81萬元，其中：基本支出563.75萬元，占5.36%；項目支出9951.05萬元，占94.64%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計10429.07萬元，與上年相比，減少614.41萬元，減少5.56%，主要是因為上級撥入項目資金減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出9312.3萬元，占本年支出合計的88.56%，與上年相比，財政撥款支出減少645.08萬元，減少6.48%，主要是因為資金量減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出9312.30萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出9143.18萬元，占98.18%；衛生健康支出43.25萬元，占0.46%;農林水支出91.00萬元，占0.98%；住房保障支出34.87萬元，占0.38%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為2393.86萬元，支出決算數為9312.30萬元，完成年初預算的389.01%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.84萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：統計口徑變化，年初預算時并入2080201社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）。
2、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為318.07萬元，支出決算為320.29萬元，完成年初預算的100.70%，決算數與年初預算數基本一致。
3、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為49.40萬元，支出決算為49.40萬元，完成年初預算的100%，支出數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
4、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）。
年初預算為1313.83萬元，支出決算為1398.84萬元，完成年初預算的106.47%，決算數大于年初預算數的主要原因是：實際業務開展需要。
5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為46.47萬元，支出決算為45.62萬元，完成年初預算的98.17%，決算數與年初預算數基本一致。
6、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5.08萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：代管退休人員死亡撫恤費。
7、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為340.00萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付專項資金，年初預算時無法估算，決算數為實際發生額。
8、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）老年福利（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為44.00萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付資金，年初預算時無法估算，決算數為實際發生額。
9、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬（項）。
年初預算為200.00萬元，支出決算為80.00萬元，完成年初預算的40.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：實際業務開展支出。
10、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）養老服務（項）。
年初預算為201.70萬元，支出決算為201.70萬元，完成年初預算的100%，支出數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
11、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為70.00萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：實際業務活動開展需要。
12、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人生活和護理補貼（項）。
年初預算為140萬元，支出決算為584.61萬元，完成年初預算的417.58% ，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未計入上級撥付殘疾人兩項補貼資金。
13、社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1150.00萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：主要為上級撥付，根據人口因素法分配的困難群眾救助資金，年初預算時無法估算，決算數為實際發生額。
14、社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2200.00萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：主要為上級撥付，根據人口因素法分配的困難群眾救助資金，年初預算時無法估算，決算數為實際發生額。
15、社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1077.00萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：主要為上級撥付，根據人口因素法分配的困難群眾救助資金，年初預算時無法估算，決算數為實際發生額。
16、社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）城市特困人員救助供養支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為200.00萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：主要為上級撥付，根據人口因素法分配的困難群眾救助資金，年初預算時無法估算，決算數為實際發生額。
17、社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1355.00萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：主要為上級撥付，根據人口因素法分配的困難群眾救助資金，年初預算時無法估算，決算數為實際發生額。
18、社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為17.88萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：主要為上級撥付，根據人口因素法分配的困難群眾救助資金，年初預算時無法估算，決算數為實際發生額。
19、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.91萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算在2080201社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項），部分工傷、失業保險等職工保費實際支出。
20、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為20.00萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：殯儀館工作人員新冠疫情期間相關支出。
21、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為23.25萬元，支出決算為23.25萬元，完成年初預算的100%，支出數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
22、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為91.00萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年省級下達銜接推進鄉村振興補助資金，年初無法預算。
23、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為34.87萬元，支出決算為34.87萬元，完成年初預算的100%，支出數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出478.01萬元，其中：
人員經費428.61萬元，占基本支出的89.67%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金。
公用經費49.4萬元，占基本支出的10.33%，主要包括辦公費、印刷費、公務接待費、福利費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明（注意：三公經費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為20萬元，支出決算為20萬元，完成預算的100%，嚴格按預算執行決算。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務接待費支出預算為20萬元，支出決算為20萬元，完成預算的100%，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務接待費支出與上年持平。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算20萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位 2023 年度無因公出國（境） 費支出：
2、公務接待費支出決算為20萬元，全年共接待來訪團組168個、來賓1570人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入1116.77萬元；年初結轉和結余0萬元；支出1116.77萬元，其中基本支出0萬元，項目支出1116.77萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票發行銷售機構業務費安排的支出（款）福利彩票銷售機構的業務費支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為35.93萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時無法準確估算本年度上級撥入政府性基金，未能將各專項資金具體細化到項級科目。
2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1080.84萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時無法準確估算本年度上級撥入政府性基金，未能將各專項資金具體細化到項級科目。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出49.40萬元，與年初預算數一致，嚴格按照預算數執行。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額474.97萬元，其中：政府采購貨物支出474.97萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額474.97萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額474.97萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，組織對2023年度部門整體支出開展了績效自評。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
2023年，市民政局以學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育為抓手，立足民政工作主責主業，堅定信心、 務實作風，較好地完成了年度各項重點任務。
1、落實精準救助。開展社會救助領域專項督查行動和擴圍增效工作，全市共新增低保1034人，核減409人，低保邊緣家庭新增434人。截止12月20日，全市城鄉低保人數為10173人，同比增幅5%，超前完成擴圍增效工作目標，在岳陽地區排名前列。
2、落實保障標準。提高了城鄉低保、特困供養、殘疾人“兩項補貼”、孤困兒童保障標準，累計保障困難群眾25.1萬人次，發放低保、特困、殘疾人“兩項補貼”、孤困兒童生活費、助學金、臨時救助等各項資金6726萬元；救助生活無著落流浪乞討人員1136人次。共開展慈善助學、助醫、濟困共2000多人次，慈善慰問1000余人次，發放慰問物資40萬元。
3、落實養老福利。發放百歲老人長壽保健金、高齡老人補貼共計84.37萬元。采用政府購買方式，對全市低保對象中失能半失能老人開展助醫、助安、助潔、助購等服務，全年共服務1916人5748次，滿意率98%。為1200余名重點優撫對象、計劃生育特殊家庭、入住養老機構的老年人上門開展能力評估。出資80萬元為全市特困人員購買了住院第三方機構照料護理服務。完成了327戶特殊困難老年人家庭適老化改造省級實事任務。社會福利中心被省民政廳評為2023年養老服務工作成效突出單位，“五星級養老機構”評定考核進展順利。
4、穩步推動社會治理。制定了村級組織依法自治事項、協助政府工作事項、機制牌子和證明事項四個指導目錄，明確了基層群眾性自治組織相關事項，并同步開展集中清理工作，累計減少村級組織協助政府工作事項12項、出具證明事項20項、掛牌數量4230塊。社工隊伍和志愿者隊伍進一步擴充，作用日益凸顯，駐站社工走訪摸排政對象5024多戶，開展主題服務活動223場（次），直接服務群眾5300余人，累計發放宣傳資料3萬份。
5、持續優化基礎服務。打造鄉村地名大數據系統，以詹橋鎮為試點鄉鎮，實現了鄉村地名數智化管理和應用。深入推進“利劍護蕾”專項行動和未成年人保護綜合治理，強化未保工作制度落實、依法嚴懲、行業監管。實施婚育“一站式服務”，居民可一次性完成婚姻登記、生育登記、戶口婚姻狀況變更及夫妻投靠戶口遷移等手續。審批各類民政服務事項5791件，辦結率和滿意率均100%。投訴件148件，完成率123.30%。開展違建墓地整治“回頭看”和“祭祀禁非”工作，全市共整治845座違建墓地，下發禁非通告、倡議書共3.6萬份。殯儀館運營完全步入正軌，先后投入159.88萬元添置、維護改造殯儀館相關設施設備。殯儀館運行管理更加規范化、科學化、公益化，收費更加透明化，入館辦理喪事人數、火化遺體數都有較大幅度。創新福彩銷售舉措，先后引導10余名業主打造個人IP直播間，通過開展福彩票種介紹，購彩預測和分析，積極與彩民開展線上線下互動，進一步增強彩民購彩粘性。
6、常抓不懈安全生產。制訂了民政服務機構安全生產工作計劃，組織民政服務參加各類安全生產知識會議和培訓，每月對民政服務機構不定期開展“四不兩直”安全檢查，確保了民政領域安全生產零事故發生。全面實施養老機構消防審驗達標工作，召開工作部署會、調度會。成立專班，加強部門單位協調，開展專項聯合檢查，列出問題整改清單，跟蹤督促整改。目前，社會福利中心、康年、忠防、云湖4家養老機構完成了消防審驗工作，已關停1所民辦養老機構，對10所公辦養老機構下達了關停通知書。
今后將延續優點，完善和彌補工作中的不足，查漏補缺，加強組織領導，對發現的問題及時積極溝通、匯報和整改，切實提高資金使用效益。加強資金管理，提高資金撥付的效率，嚴格按規定辦理資金結算，確保專款專用。
2023年市民政局部門整體支出績效自評得分98分，自評為優。
（三）存在的問題及原因分析
在進行預算時考慮不夠全面，缺少前瞻性，導致部分預算項目缺失；進行績效自評的重要性認知不夠，績效管理信息化程度不高，無法將預算信息、資金支付信息與項目管理信息互通互聯。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
四、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
一、2023年臨湘市民政局決算公開表
二、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告
