臨湘市民政局2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市民政局是政府組成部門，主要工作職責有以下三個方面：一是統籌社會救助體系建設，負責包括城鄉低保救助、城鄉特困供養、流浪乞討人員救助、慈善救助、特困兒童群體救助、特困家庭臨時救助等所有社會救助工作。二是社會事務管理工作，包括社會組織登記管理、區劃調整、邊界聯檢、老年人權益保障、老齡工作、老區建設、地名設置與管理、婚姻登記、收養登記、福彩發行、殯葬管理等
（二）機構設置
臨湘市民政局現有人數103人，其中在職53人（全額48人、差額0人、自籌5人），退休50人（全額49人、差額0人、自籌1人）。有辦公室、行政審批和政策法規股、社會組織管理股（加掛區劃地名股牌子）、社會事務股、慈善事業促進股（加掛兒童福利牌子）、養老服務股、老齡工作股7個內設股室，臨湘市社會救助服務中心、臨湘市救助站、臨湘市殯葬管理所、臨湘市婚姻登記中心、臨湘市慈善救助服務中心、臨湘市福利彩票發行中心、臨湘市社會福利中心、臨湘市未成年人保護中心等8個下設二級機構。
二、部門預算單位構成
納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：
（一）臨湘市民政局本級
（二）臨湘市社會福利中心
（三）臨湘市救助站
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2025年收入預算2449.6萬元，其中，一般公共預算撥款2375.18萬元，事業單位經營收入74.42萬元。收入預算較上年減少24.59萬元，主要是工作經費壓減。
（二）支出預算，2025年支出預算2449.6萬元，其中，教育支出11.89萬元，社會保障和就業支出2364.84萬元，衛生健康支出29.15萬元，住房保障支出43.73萬元。支出預算較上年減少24.59萬元，主要是工作經費壓減。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出2375.18萬元，具體安排情況如下：
1. 教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項） 2025 年預算數為11.14萬元，比 2024年增加11.14萬元，增長100%。主要是2024年并在行政運行進行預算。
2. 社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）2025 年預算數為478.85萬元，比 2024 年減少87.35萬元，降低15.43%。主要是實行零基預算，配套工作經費壓減。
3. 社會保障和就業支出（類） 民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項） 2025 年預算數為91.17萬元，比 2024年增加44.31萬元，增長94.56%。主要是自籌轉全額4名人員和新進兩名全額人員，人員支出和公用經費相應增加。
4. 社會保障和就業支出（類） 行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項） 2025 年預算數為51.9萬元，比 2024年增加4.81萬元，增長10.21%。主要是新進全額人員和正常工資基數漲幅導致養老保險支出增加。
5. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2025 年預算數為1.66 萬元，比 2024年增加1.66 萬元，增長100%。主要是2025年細分預算項目死亡撫恤，有兩位遺屬領取死亡撫恤。
6. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2025 年預算數為3.29 萬元，比 2024 年減少0.69萬元，降低17.34%。主要是救助站本年其他工資福利支出在其他民政管理事務支出預算。
7. 社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）2025 年預算數為50萬元，比 2024 年減少27.3 萬元，降低35.32%。主要是兒童專項購買服務經費在其他民政管理事務支出預算。
8. 社會保障和就業支出（類）社會福利（款）養老服務（項）2025年預算數為165.3 萬元，比 2024年減少 0.3萬元，與上年基本持平。
9. 社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人生活和護理補貼（項）2025年預算數為140 萬元，比 2024 年增加0 萬元，與上年持平。
10. 社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）2025 年預算數為180萬元，比 2024 年增加 30萬元，增長20%。主要是城市低保救助標準提高，本級配套30%同比增加。
11. 社會保障和就業支出（類）最低生活保障支出（款） 農村最低生活保障金支出（項）2025年預算數為420 萬元，比 2024年增加50 萬元，增長13.51%。主要是農村低保救助標準提高，本級配套30%同比增加。
12. 社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）2025 年預算數為270 萬元，比 2024年增加30 萬元，增長12.5%。主要是根據2024年實際業務支出情況，適當增加臨時救助預算。
13. 社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）2025 年預算數為20萬元，比 2024 年減少10萬元，降低33.33%。主要是根據2024年實際業務支出，從本級民生配套困難群眾資金調減部分預算。
14. 社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款） 城市特困人員救助供養支出（項）2025 年預算數為150萬元，比 2024 年增加100 萬元，增長200%。主要是根據2024年實際業務支出情況，從民生配套困難群眾資金適當增加城市特困人員救助供養預算。
15. 社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）2025 年預算數為277萬元，比 2024 年增加27 萬元，增長10.8%。主要是根據2024年實際業務支出情況，從民生配套困難群眾資金適當增加農村特困人員救助供養預算。
16. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單 位醫療（項）2025 年預算數為21.7萬元，比 2024 年增加1.6萬元，增長7.96%。主要是新進全額人員和正常工資基數漲幅導致行政單位醫療支出增加。
17. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2025 年預算數為4.25萬元，比 2024 年增加0.81萬元，增長23.55%。主要是新進全額人員和正常工資基數漲幅導致行政單位醫療支出增加。
18. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數為38.93 萬元，比 2024年增加3.61萬元，增長10.22%。主要是新進全額人員和正常工資基數漲幅導致住房公積金支出增加。
（一）基本支出：2025年基本支出預算581.58萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費525.68萬元，公用經費55.9萬元。人員經費預算比 2024年增加97.28萬元，增長22.71%，主要是2025年按在職人員足額配社保公積金預算；公用經費預算比 2024年增加8.32 萬元，增長17.49%。主要是新進全額人員，按照在職人員足額配公用經費。
（二）項目支出：2025年項目支出預算1793.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：行政運行104萬元，主要用于主要用于保障城鄉特困、殘疾人、孤兒、高齡老人等救助工作的順利開展所需的印刷費、辦公費等開支；孤兒購買服務經費17.3萬元，主要是主要用于增強對孤兒的生活救助力度，建立孤兒幫扶長效機制；兒童福利支出50萬元，主要用于孤兒的基本生活費、助學教育保障以及對困境兒童關愛服務等方面；養老服務支出165.3萬元，主要用于高齡老人養老補貼支出，養老機構的建設和運營補貼以及我市失能、半失能老人購買服務支出；殘疾人生活和護理補貼支出140萬元，主要用于困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出；城市最低生活保障金支出180萬元，主要用于全市城市低保對象生活保障金支出；農村最低生活保障金支出420萬元，主要用于全市農村低保對象生活保障金支出；臨時救助支出270萬元，主要用于城鄉困難群眾臨時救助；流浪乞討人員救助支出20萬元，主要用于流浪乞討人員生活救助、醫療救治、返鄉救助和臨時安置等救助保護；城市特困人員救助供養支出150萬元，主要用于城市特困人員基本生活費和照料護理費等；農村特困人員救助供養支出277萬元，主要用于農村特困人員基本生活費和照料護理費等。與2024年比較，整體減少66.3萬元，主要是壓減了配套工作經費。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本單位機關運行經費55.9萬元，比2024年增加8.32萬元，上升17.49%，主要原因是新進全額人員，按照在職人員足額配公用經費。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算10萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少6萬元，主要是落實中央八項規定精神，厲行節儉，縮減開支。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額0萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出2449.6萬元，其中，基本支出656萬元，項目支出1793.6萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目7個，涉及項目支出1793.6萬元，其中：本級殘疾人兩項補貼項目140萬元；本級高齡老人補貼項目95.6萬元；管理業務經費100萬元；民生項目配套資金1367萬元；人員獎勵專項4萬元；養老服務經費69.7萬元；孤兒購買服務經費17.3萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算0萬元，無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛。
2025年擬新增配置公務用車0輛。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”）
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
