2024年度
臨湘市民政局（匯總）部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市民政局（匯總）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市民政局概況
一、部門職責(zé)
（一）制定全市民政事業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，研究制訂全市民政工作有關(guān)政策、規(guī)章的實(shí)施細(xì)則與辦法并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（二）依法對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
（三）統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村敬老院建設(shè)工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)低收入家庭收入核查統(tǒng)計(jì)認(rèn)定工作。
（四）貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于地名工作的方針、政策、法律、法規(guī)；落實(shí)全國(guó)地名工作規(guī)劃；承辦本市地名的命名、更名、變更和政府駐地遷移工作；推行地名的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化；設(shè)置地名標(biāo)志；管理地名檔案；負(fù)責(zé)行政區(qū)劃界線的勘定和管理工作；負(fù)責(zé)全市法定行政區(qū)域界線爭(zhēng)議的調(diào)查和處理工作。
（五）貫徹執(zhí)行國(guó)家的婚姻登記、殯葬管理政策并組織實(shí)施；推進(jìn)婚俗和殯葬改革；指導(dǎo)婚姻、殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作；負(fù)責(zé)生活無著人員救助工作，協(xié)調(diào)跨地區(qū)的生活無著人員救助工作。
（六）擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
（七）制定全市社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全市社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理；擬訂社會(huì)福利企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和扶持政策；落實(shí)老年人權(quán)益保障工作；推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)福利彩票發(fā)行管理工作；組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策；組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作。
（八）會(huì)同有關(guān)部門按規(guī)定擬定全市社會(huì)工作規(guī)范性文件草案和發(fā)展規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)；指導(dǎo)全市基層民政干部職工隊(duì)伍建設(shè)；推進(jìn)民政科技和民政行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。
（九）負(fù)責(zé)全市民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的管理、審計(jì)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計(jì)工作。
（十）負(fù)責(zé)老區(qū)專項(xiàng)資金的分配與管理；協(xié)同有關(guān)部門做好老區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善老區(qū)的生產(chǎn)生活條件。
（十一）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市民政局機(jī)關(guān)設(shè)辦公室(財(cái)務(wù)室)、行政審批和政策法規(guī)股、社會(huì)組織管理股（加掛區(qū)劃地名股牌子）、社會(huì)事務(wù)股、慈善事業(yè)促進(jìn)股（加掛兒童福利股牌子）、養(yǎng)老服務(wù)股、老齡工作股。
（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市民政局2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市民政局本級(jí)、臨湘市社會(huì)福利中心、臨湘市救助站。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)12059.44萬元。與上年相比，增加1177.66萬元，增長(zhǎng)10.82%，主要是因?yàn)樯霞?jí)撥入專項(xiàng)資金增加，困難群眾救助補(bǔ)貼提標(biāo)。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計(jì)12059.44萬元，其中：財(cái)政撥款收入11663.07萬元，占96.72%；其他收入396.37萬元，占3.28%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計(jì)12059.44萬元，其中：基本支出1016.28萬元，占8.43%；項(xiàng)目支出11043.16萬元，占91.57%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)11663.07萬元，與上年相比，增加974.5萬元,增長(zhǎng)9.12%，主要是因?yàn)樯霞?jí)撥入專項(xiàng)資金增加，困難群眾救助補(bǔ)貼提標(biāo)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度財(cái)政撥款支出10321.29萬元，占本年支出合計(jì)的85.59%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加749.49萬元，增長(zhǎng)7.83%，主要是因?yàn)閷ｍ?xiàng)資金增加，困難群眾救助補(bǔ)貼提標(biāo)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財(cái)政撥款支出10321.29萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出9萬元，占0.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出10183.43萬元，占98.66%;衛(wèi)生健康支出23.54萬元，占0.23%;農(nóng)林水支出70萬元，占0.69%;住房保障支出35.32萬元，占0.34%。（百分比含尾數(shù)差異0.01）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2335.88萬元，支出決算數(shù)為10321.29萬元，完成年初預(yù)算的441.86%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工作突出貢獻(xiàn)單位獎(jiǎng)勵(lì)資金，年初無法預(yù)算。
2、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中途撥入工作經(jīng)費(fèi)，年初無法預(yù)算。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為566.2萬元，支出決算為645.19萬元，完成年初預(yù)算的113.95%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)際業(yè)務(wù)開展需要。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為46.86萬元，支出決算為57.13萬元，完成年初預(yù)算的121.92%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)際業(yè)務(wù)開展需要。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為47.09萬元，支出決算為47.09萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18.53萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無法預(yù)估人員死亡，無法進(jìn)行預(yù)算。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）
年初預(yù)算為77.3萬元，支出決算為397.2萬元，完成年初預(yù)算的513.84%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算本級(jí)兒童福利，決算含上級(jí)撥入兒童福利專項(xiàng)資金。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）
年初預(yù)算為140萬元，支出決算為170萬元，完成年初預(yù)算的121.43%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)際業(yè)務(wù)開展需要。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為165.6萬元，支出決算為174.07萬元，完成年初預(yù)算的105.11%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：養(yǎng)老支出增加。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）
年初預(yù)算為140萬元，支出決算為751.69萬元，完成年初預(yù)算的536.92%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算本級(jí)配套殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼，決算含上級(jí)撥入專項(xiàng)資金。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為150萬元，支出決算為1100萬元，完成年初預(yù)算的733.33%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算本級(jí)配套城市最低生活保障金，決算含上級(jí)撥入專項(xiàng)資金。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為370萬元，支出決算為2572萬元，完成年初預(yù)算的695.14%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算本級(jí)配套農(nóng)村最低生活保障金，決算含上級(jí)撥入專項(xiàng)資金。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為240萬元，支出決算為1149.6萬元，完成年初預(yù)算的479%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算本級(jí)配套臨時(shí)救助，決算含上級(jí)撥入專項(xiàng)資金。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 臨時(shí)救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為30萬元，支出決算為170萬元，完成年初預(yù)算的566.67%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未計(jì)入上級(jí)撥付流浪乞討人員救助資金。
15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為50萬元，支出決算為350萬元，完成年初預(yù)算的700%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未計(jì)入上級(jí)撥付城市特困人員救助資金。
16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為250萬元，支出決算為2175萬元，完成年初預(yù)算的870%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未計(jì)入上級(jí)撥付農(nóng)村特困人員救助資金。
17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為391萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付困難群眾一次性生活補(bǔ)助資金，年初預(yù)算時(shí)無法估算，決算數(shù)為實(shí)際發(fā)生額。
18、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.94萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付六十年代精簡(jiǎn)老職工生活救濟(jì)，年初預(yù)算時(shí)無法估算，決算數(shù)為實(shí)際發(fā)生額。
19、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.98萬元，支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的75.38%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：救助站部分其他社保繳費(fèi)在其行政運(yùn)行項(xiàng)進(jìn)行支出。
20、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為20.1萬元，支出決算為20.1萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
21、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.44萬元，支出決算為3.44萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
22、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為70萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥入省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金，年初無法預(yù)算。
23、住房保障支出（類）住房改革支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為35.32萬元，支出決算為35.32萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)保持一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出903.46萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)586.25萬元，占基本支出的64.89%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)317.21萬元，占基本支出的35.11%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為12.32萬元，支出決算為12.32萬元，完成預(yù)算的100%；與上年相比減少7.68萬元，降低38.4%。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；與上年相比無變化，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；與上年相比無變化，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；與上年相比無變化，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；與上年相比無變化，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。截止2024年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為12.32萬元，支出決算為12.32萬元，完成預(yù)算的100%；與上年相比減少7.68萬元，降低38.4%。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定。2024年度共接待來訪團(tuán)組105個(gè)、來賓761人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1341.78萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出1341.78萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1341.78萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出（款）福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為49萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)無法準(zhǔn)確估算本年度上級(jí)撥入政府性基金，未能將各專項(xiàng)資金具體細(xì)化到項(xiàng)級(jí)科目。
2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1292.78萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)無法準(zhǔn)確估算本年度上級(jí)撥入政府性基金，未能將各專項(xiàng)資金具體細(xì)化到項(xiàng)級(jí)科目。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出317.21萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加269.63萬元，增長(zhǎng)566.69%。主要原因是：口徑不一致，年初預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是按照人員配的公用經(jīng)費(fèi)，決算數(shù)包括項(xiàng)目支出中管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村低保配套工作和殯葬改革工作經(jīng)費(fèi)。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元。
2024年本部門開支培訓(xùn)費(fèi)27.2萬元，用于開展孤兒養(yǎng)護(hù)專業(yè)培訓(xùn)，人數(shù)3人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)孤殘兒童服務(wù)工作，提高孤殘兒童生活自理能力、改善他們的心理健康問題；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2024年度政府采購(gòu)支出總額275.94萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出149.27萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出126.67萬元。授予中小企業(yè)合同金額275.94萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額275.94萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。一是績(jī)效自評(píng)開展情況。組織對(duì)2024年度本部門（單位）整體支出開展績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目18個(gè)，共涉及資金12059.44萬元。其中，一般公共預(yù)算項(xiàng)目16個(gè)9417.83萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的91.25%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)1341.78萬元，占政府性基金預(yù)算支出總額的100%。二是部門評(píng)價(jià)開展情況。組織對(duì)所屬單位2024年度“困難群眾救助”“殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼”“彩票公益金”等18個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出9417.83萬元，政府性基金預(yù)算支出1341.78萬元。三是事前績(jī)效評(píng)估開展情況。組織對(duì)2024年度0個(gè)新增重大政策和0個(gè)重大項(xiàng)目開展事前績(jī)效評(píng)估，共涉及資金0萬元。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。一是績(jī)效自評(píng)結(jié)果。2024年度本單位整體支出全年預(yù)算數(shù)12059.44萬元，執(zhí)行數(shù)12059.44萬元，完成預(yù)算的100%，績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是保障困難群眾基本生活補(bǔ)助發(fā)放，改善困難群眾生活質(zhì)量；二是保證民政工作的正常運(yùn)行，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)和諧；三是群眾政策知曉率逐步提高，對(duì)政策及項(xiàng)目滿意度較高。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項(xiàng)目績(jī)效管理的重視程度不夠；二是預(yù)算編制的準(zhǔn)確性有待提升。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加強(qiáng)部門內(nèi)部各股室和下屬單位的預(yù)算管理意識(shí)，強(qiáng)化項(xiàng)目責(zé)任管理，嚴(yán)格按照預(yù)算編制要求有序執(zhí)行；二是認(rèn)真做好預(yù)算編制，細(xì)化預(yù)算編制工作，精準(zhǔn)編制項(xiàng)目支出預(yù)算，充分評(píng)估合同支付進(jìn)度和實(shí)際發(fā)放人數(shù)，充分考慮在項(xiàng)目實(shí)施過程中可能遇到的一些不可抗因素，盡量降低預(yù)算誤差，避免資金結(jié)余。二是部門評(píng)價(jià)結(jié)果。全年預(yù)算項(xiàng)目18個(gè)，全年預(yù)算數(shù)11043.16萬元，執(zhí)行數(shù)11043.16萬元，完成預(yù)算的100%，績(jī)效自評(píng)均為“優(yōu)”。具體項(xiàng)目分別為：基本養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼154.9萬元，農(nóng)村五保供養(yǎng)配套250萬元，鄉(xiāng)村振興70萬元，困難群眾救助補(bǔ)助7353.55萬元，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼357.02萬元，高齡老人補(bǔ)貼95.6萬元，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼50萬元，殯葬改革經(jīng)費(fèi)170萬元，福利彩票業(yè)務(wù)費(fèi)60萬元，農(nóng)村低保配套工作經(jīng)費(fèi)76萬元，彩票公益金1144.88萬元，管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)111.99萬元，其他農(nóng)村生活補(bǔ)助153.6萬元，特困兒童基本生活保障50萬元，民生項(xiàng)目配套650萬元，農(nóng)村特困人員供養(yǎng)75萬元，流浪乞討人員救助208.68萬元，精簡(jiǎn)退職11.94萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是績(jī)效目標(biāo)設(shè)置合理性有待提高，原因是設(shè)定績(jī)效目標(biāo)為財(cái)務(wù)人員，對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)線了解程度有限；二是績(jī)效管理重視程度不夠。下一步改進(jìn)措施：一是將績(jī)效目標(biāo)按職能進(jìn)行分解，各業(yè)務(wù)股室承擔(dān)起對(duì)應(yīng)部分，確保績(jī)效目標(biāo)管理順利進(jìn)行；二是進(jìn)一步加強(qiáng)部門內(nèi)部各股室和下屬單位的預(yù)算管理意識(shí)，強(qiáng)化項(xiàng)目責(zé)任管理，嚴(yán)格按照預(yù)算編制要求有序執(zhí)行。三是事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果。2024年度0個(gè)重大項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估，其中，0個(gè)項(xiàng)目評(píng)估通過，涉及資金0萬元，0個(gè)項(xiàng)目評(píng)估不通過，涉及資金0萬元。
（三）評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。
為推動(dòng)民政事業(yè)發(fā)展，現(xiàn)將評(píng)價(jià)結(jié)果在2025年度相關(guān)工作中的應(yīng)用說明如下：一是預(yù)算方面。提高我單位預(yù)算編制的科學(xué)性、精準(zhǔn)性和資金使用的有效性；增強(qiáng)預(yù)算保障，積極爭(zhēng)取財(cái)政支持，在符合政策導(dǎo)向和事業(yè)發(fā)展需求的前提下，為重點(diǎn)核心業(yè)務(wù)提供更加穩(wěn)定、有力的預(yù)算保障，確保良好發(fā)展勢(shì)頭的延續(xù)。二是支出結(jié)構(gòu)調(diào)整方面。精準(zhǔn)動(dòng)態(tài)優(yōu)化， 在總體穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，結(jié)合2025年新任務(wù)、新要求，對(duì)支出結(jié)構(gòu)進(jìn)行微調(diào)和優(yōu)化，進(jìn)一步挖掘潛力，提升整體支出績(jī)效。三是資金管理方面。堅(jiān)持精益管理：繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算約束，確保資金支付進(jìn)度與項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度相匹配。深化績(jī)效監(jiān)控： 將績(jī)效管理嵌入資金使用全過程，加強(qiáng)執(zhí)行中的監(jiān)控與預(yù)警，確保每一筆資金都用在“刀刃上”，持續(xù)提升資金使用效益。四是制度建設(shè)方面。持續(xù)完善機(jī)制， 以評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的可進(jìn)一步提升的環(huán)節(jié)為切入點(diǎn)，不斷完善相關(guān)管理制度，推動(dòng)單位治理體系和治理能力持續(xù)優(yōu)化。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附 件
一、2024年臨湘市民政局（匯總）決算公開表
二、2024年度部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
