2024年度臨湘市民政局部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市民政局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市民政局概況
一、部門職責
（一）制定全市民政事業中、長期發展規劃和年度計劃，研究制訂全市民政工作有關政策、規章的實施細則與辦法并負責組織實施和監督檢查。
（二）依法對社會組織進行登記管理和執法監督。
（三）統籌社會救助體系建設，負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助等工作；負責農村敬老院建設工作；負責本行政區域內低收入家庭收入核查統計認定工作。
（四）貫徹執行國家關于地名工作的方針、政策、法律、法規；落實全國地名工作規劃；承辦本市地名的命名、更名、變更和政府駐地遷移工作；推行地名的標準化、規范化；設置地名標志；管理地名檔案；負責行政區劃界線的勘定和管理工作；負責全市法定行政區域界線爭議的調查和處理工作。
（五）貫徹執行國家的婚姻登記、殯葬管理政策并組織實施；推進婚俗和殯葬改革；指導婚姻、殯葬服務機構管理工作；負責生活無著人員救助工作，協調跨地區的生活無著人員救助工作。
（六）擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準，健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。
（七）制定全市社會福利事業發展規劃；指導全市社會福利機構的建設和管理；擬訂社會福利企業認定標準和扶持政策；落實老年人權益保障工作；推進老齡事業發展；負責福利彩票發行管理工作；組織擬訂促進慈善事業發展的規劃、政策；組織、指導社會捐助工作。
（八）會同有關部門按規定擬定全市社會工作規范性文件草案和發展規劃、職業規劃，推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設；指導全市基層民政干部職工隊伍建設；推進民政科技和民政行業標準化工作。
（九）負責全市民政事業經費的管理、審計和監督；負責民政統計工作。
（十）負責老區專項資金的分配與管理；協同有關部門做好老區的基礎設施建設，改善老區的生產生活條件。
（十一）完成市委、市政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市民政局機關設辦公室(財務室)、行政審批和政策法規股、社會組織管理股（加掛區劃地名股牌子）、社會事務股、慈善事業促進股（加掛兒童福利股牌子）、養老服務股、老齡工作股。
（二）決算單位構成。臨湘市民政局2024年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市民政局本級。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計11646.09萬元。與上年相比，增加1131.28萬元，增長10.76%，主要是因為上級撥入專項資金增加，困難群眾救助補貼提標。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計11646.09萬元，其中：財政撥款收入11541.21萬元，占99.1%；其他收入104.87萬元，占0.9%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計11646.09萬元，其中：基本支出781.6萬元，占6.71%；項目支出10864.48萬元，占93.29%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計11541.21萬元，與上年相比，增加1112.14萬元,增長10.66%，主要是因為上級撥入專項資金增加，困難群眾救助補貼提標。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出10199.43萬元，占本年支出合計的87.58%，與上年相比，財政撥款支出增加887.13萬元，增長9.53%，主要是因為專項資金增加，困難群眾救助補貼提標。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出10199.43萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出9萬元，占0.09%；社會保障和就業支出10070.18萬元，占98.73%;衛生健康支出20.1萬元，占0.2%;農林水支出70萬元，占0.69%;住房保障支出30.15萬元，占0.3%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為2272.09萬元，支出決算數為10199.43萬元，完成年初預算的448.9%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：工作突出貢獻單位獎勵資金，年初無法預算。
2、一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：中途撥入工作經費，年初無法預算。
3、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）
年初預算為566.2萬元，支出決算為623.62萬元，完成年初預算的110.14%，決算數大于年初預算數的主要原因是：實際業務開展需要。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算為40.2萬元，支出決算為40.2萬元，完成年初預算的100%，支出數與年初預算數一致。
5、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
年初預算為0萬元，支出決算為18.53萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年初無法預估人員死亡，無法進行預算。
6、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）
年初預算為77.3萬元，支出決算為370萬元，完成年初預算的478.65%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算本級兒童福利，決算含上級撥入兒童福利專項資金。
7、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬（項）
年初預算為140萬元，支出決算為170萬元，完成年初預算的121.43%，決算數大于年初預算數的主要原因是：實際業務開展需要。
8、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）養老服務（項）
年初預算為165.6萬元，支出決算為174.07萬元，完成年初預算的105.11%，決算數大于年初預算數的主要原因是：養老支出增加。
9、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人生活和護理補貼（項）
年初預算為140萬元，支出決算為751.69萬元，完成年初預算的536.92%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算本級配套殘疾人兩項補貼，決算含上級撥入專項資金。
10、社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）
年初預算為150萬元，支出決算為1100萬元，完成年初預算的733.33%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算本級配套城市最低生活保障金，決算含上級撥入專項資金。
11、社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）
年初預算為370萬元，支出決算為2572萬元，完成年初預算的695.14%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算本級配套農村最低生活保障金，決算含上級撥入專項資金。
12、社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）
年初預算為240萬元，支出決算為1149.6萬元，完成年初預算的479%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算本級配套臨時救助，決算含上級撥入專項資金。
13、社會保障和就業支出（類） 臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）
年初預算為30萬元，支出決算為170萬元，完成年初預算的566.67%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未計入上級撥付流浪乞討人員救助資金。
14、社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）城市特困人員救助供養支出（項）
年初預算為50萬元，支出決算為350萬元，完成年初預算的700%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未計入上級撥付城市特困人員救助資金。
15、社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）
年初預算為250萬元，支出決算為2175萬元，完成年初預算的870%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未計入上級撥付農村特困人員救助資金。
16、社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項）
年初預算為0萬元，支出決算為391萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付困難群眾一次性生活補助資金，年初預算時無法估算，決算數為實際發生額。
17、社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）
年初預算為0萬元，支出決算為11.94萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付六十年代精簡老職工生活救濟，年初預算時無法估算，決算數為實際發生額。
18、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）
年初預算為2.54萬元，支出決算為2.54萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
19、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）
年初預算為20.1萬元，支出決算為20.1萬元，決算數與年初預算數一致。
20、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為70萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥入省級財政銜接推進鄉村振興補助資金，年初無法預算。
21、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為30.15萬元，支出決算為30.15萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數保持一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出781.6萬元，其中：
人員經費494.66萬元，占基本支出的63.29%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費286.94萬元，占基本支出的36.71%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為12.32萬元，支出決算為12.32萬元，完成預算的100%；與上年相比減少7.68萬元，降低38.4%。決算數小于上年數的主要原因是厲行節約，落實中央八項規定。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%；與上年相比無變化，決算數與預算數一致。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%；與上年相比無變化，決算數與預算數一致。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%；與上年相比無變化，決算數與預算數一致。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%；與上年相比無變化，決算數與預算數一致。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出預算為12.32萬元，支出決算為12.32萬元，完成預算的100%；與上年相比減少7.68萬元，降低38.4%。決算數小于上年數的主要原因是厲行節約，落實中央八項規定。2024年度共接待來訪團組105個、來賓761人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入1341.78萬元；年初結轉和結余0萬元；支出1341.78萬元，其中基本支出0萬元，項目支出1341.78萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票發行銷售機構業務費安排的支出（款）福利彩票銷售機構的業務費支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為49萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時無法準確估算本年度上級撥入政府性基金，未能將各專項資金具體細化到項級科目。
2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1292.78萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時無法準確估算本年度上級撥入政府性基金，未能將各專項資金具體細化到項級科目。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出286.94萬元，比年初預算數增加242.54萬元，增長546.26%。主要原因是：口徑不一致，年初預算機關運行經費是按照人員配的公用經費，決算數包括項目支出中管理業務經費、農村低保配套工作和殯葬改革工作經費。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額174.61萬元，其中：政府采購貨物支出47.94萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出126.67萬元。授予中小企業合同金額174.61萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額174.61萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目18個，共涉及資金11646.09萬元。其中，一般公共預算項目16個9417.83萬元，占一般公共預算支出總額的92.34%；政府性基金預算項目2個1341.78萬元，占政府性基金預算支出總額的100%。二是部門評價開展情況。組織對所屬單位2024年度“困難群眾救助”“殘疾人兩項補貼”“彩票公益金”等18個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出9417.83萬元，政府性基金預算支出1341.78萬元。三是事前績效評估開展情況。組織對2024年度0個新增重大政策和0個重大項目開展事前績效評估，共涉及資金0萬元。
（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本單位整體支出全年預算數11646.09萬元，執行數11646.09萬元，完成預算的100%，績效自評得分98分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：一是保障困難群眾基本生活補助發放，改善困難群眾生活質量；二是保證民政工作的正常運行，維護社會穩定、促進社會和諧；三是群眾政策知曉率逐步提高，對政策及項目滿意度較高。發現的主要問題及原因：一是項目績效管理的重視程度不夠；二是預算編制的準確性有待提升。下一步改進措施：一是進一步加強部門內部各股室和下屬單位的預算管理意識，強化項目責任管理，嚴格按照預算編制要求有序執行；二是認真做好預算編制，細化預算編制工作，精準編制項目支出預算，充分評估合同支付進度和實際發放人數，充分考慮在項目實施過程中可能遇到的一些不可抗因素，盡量降低預算誤差，避免資金結余。二是部門評價結果。全年預算項目18個，全年預算數10864.48萬元，執行數10864.48萬元，完成預算的100%，績效自評均為“優”。具體項目分別為：基本養老服務補貼154.9萬元，農村五保供養配套250萬元，鄉村振興70萬元，困難群眾救助補助7353.55萬元，殘疾人兩項補貼357.02萬元，高齡老人補貼95.6萬元，養老機構運營補貼50萬元，殯葬改革經費170萬元，福利彩票業務費60萬元，農村低保配套工作經費76萬元，彩票公益金1144.88萬元，管理業務經費111.99萬元，其他農村生活補助153.6萬元，特困兒童基本生活保障50萬元，民生項目配套650萬元，農村特困人員供養75萬元，流浪乞討人員救助30萬元，精簡退職11.94萬元。發現的主要問題及原因：一是績效目標設置合理性有待提高，原因是設定績效目標為財務人員，對各個業務線了解程度有限；二是績效管理重視程度不夠。下一步改進措施：一是將績效目標按職能進行分解，各業務股室承擔起對應部分，確保績效目標管理順利進行；二是進一步加強部門內部各股室和下屬單位的預算管理意識，強化項目責任管理，嚴格按照預算編制要求有序執行。三是事前績效評估結果。2024年度0個重大項目事前績效評估，其中，0個項目評估通過，涉及資金0萬元，0個項目評估不通過，涉及資金0萬元。
（三）評價結果應用情況。
為推動民政事業發展，現將評價結果在2025年度相關工作中的應用說明如下：一是預算方面。提高我單位預算編制的科學性、精準性和資金使用的有效性；增強預算保障，積極爭取財政支持，在符合政策導向和事業發展需求的前提下，為重點核心業務提供更加穩定、有力的預算保障，確保良好發展勢頭的延續。二是支出結構調整方面。精準動態優化， 在總體穩定的基礎上，結合2025年新任務、新要求，對支出結構進行微調和優化，進一步挖掘潛力，提升整體支出績效。三是資金管理方面。堅持精益管理：繼續嚴格執行預算，強化預算約束，確保資金支付進度與項目實施進度相匹配。深化績效監控： 將績效管理嵌入資金使用全過程，加強執行中的監控與預警，確保每一筆資金都用在“刀刃上”，持續提升資金使用效益。四是制度建設方面。持續完善機制， 以評價中發現的可進一步提升的環節為切入點，不斷完善相關管理制度，推動單位治理體系和治理能力持續優化。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
四、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
一、2024年臨湘市民政局決算公開表
二、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告
