臨湘市衛生和計劃生育局2018年部門預算公開編報說明（匯總）
一、部門基本概況
2018年，臨湘市衛生和計劃生育預算包括市衛計局本級及市衛計綜合執法局、血防辦、二醫院、人民醫院、中醫院、精神病醫院、衛校、疾控中心、婦幼保健院、基層醫療衛生院等單位。全市衛計系統認真貫徹落實國家和各級政府部門有關政策精神,在財務核算管理方面嚴格按照各級財政部門的管理要求開展工作,核算規范,管理嚴格。認真完成了市委、市政府的下達的各項工作任務。
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、衛計局部門本級
2、二級機構包括：衛計綜合執法局、血防辦、二醫院、人民醫院、中醫院、精神病醫院、衛校、疾控中心、婦幼保健院以及基層醫療衛生院等。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2018年年初預算數21723.03萬元，其中，一般公共預算撥款4613.49萬元，納入預算管理的非稅收入撥款635萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款10900萬元，上級補助收入2453萬元；其他收入3121.54萬元。收入較去年增加14442.13萬元，主要是一般公共預算撥款增加445.99萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款增加9340萬元，上級補助收入增加2453萬元；其他收入增加2203.14萬元。
1、衛計局機關預算總收入2077.02萬元，其中：經費撥款1260.79萬元；納入預算管理的非稅收入撥款600萬元；其他收入216.23萬元。
2、衛計綜合執法局預算總收入276.27萬元，其中：經費撥款241.27萬元；納入預算管理的非稅收入撥款35萬元。
3、血防辦總收入479.68萬元，其中：經費撥款423萬元；其他收入56.68萬元。
4、二醫院總收入952.89萬元，其中：經費撥款327.39萬元；納入專戶管理的非稅收入撥款600萬元，其他收入25.5萬元。
5、人民醫院總收入6053萬元，其中：經費撥款53萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款6000萬元。
6、中醫院總收入3020萬元，其中：經費撥款20萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款3000萬元。
7、精神病醫院總收入327.1萬元，其中：經費撥款100萬元；其他收入227.1萬元。
8、衛校總收入36.1萬元，其中：經費撥款10萬元；其他收入26.1萬元。
9、疾控中心總收入849.81萬元，其中：經費撥款607.68萬元；納入專戶管理的非稅收入撥款100萬元；其他收入142.13萬元。
10、婦保院總收入1626.63萬元，其中：經費撥款398.83萬元；納入專戶管理的非稅收入撥款1200萬元；其他收入27.8萬元。
11、基層醫療衛生院總收入6024.53萬元，其中：經費撥款1171.53萬元；上級補助收入2453萬元；其他收入2400萬元。
（二）支出預算，2018年年初預算數21723.03萬元，其中：基本支出14489.77萬元（工資福利支出13429.93萬元、一般商品和服務支出1046.1萬元、對個人和家庭補助支出13.74萬元）；項目支出7233.26萬元。
1、衛計局機關預算總支出2077.02萬元，其中：基本支出735.02萬元（工資福利支出672.28萬元、一般商品和服務支出61.3萬元、對個人和家庭補助支出1.44萬元）；項目支出1342萬元。
2、衛計綜合執法局預算總支出276.27萬元，其中：基本支出237.77萬元（工資福利支出215.97萬元、一般商品和服務支出21.8萬元）；項目支出38.5萬元。
3、血防辦預算總支出479.68萬元，其中：基本支出452.68萬元（工資福利支出414.06萬元、一般商品和服務支出37.5萬元、對個人和家庭補助支出1.12萬元）；項目支出27萬元。
4、二醫院預算總支出952.89萬元，其中：基本支出701.94萬元（工資福利支出646.66萬元、一般商品和服務支出54.6萬元、對個人和家庭補助支出0.68萬元）；項目支出250.95萬元。
5、人民醫院預算總支出6053萬元，其中：基本支出4081.53萬元（工資福利支出3806.73萬元、一般商品和服務支出274.8萬元）；項目支出1971.47萬元。
6、中醫院預算總支出3020萬元，其中：基本支出1935.02萬元（工資福利支出1790.46萬元、一般商品和服務支出144.1萬元、對個人和家庭補助支出0.46萬元）；項目支出1084.98萬元。
7、精神病醫院預算總支出327.1萬元，其中：基本支出327.1萬元（工資福利支出300.7萬元、一般商品和服務支出26.4萬元）。
8、衛校預算總支出36.1萬元，其中：基本支出36.1萬元（工資福利支出32.09萬元、一般商品和服務支出3.5萬元、對個人和家庭補助支出0.51萬元）。
9、疾控中心預算總支出849.81萬元，其中：基本支出689.81萬元（工資福利支出636.88萬元、一般商品和服務支出51.4萬元、對個人和家庭補助支出1.53萬元）；項目支出160萬元。
10、婦保院預算總支出1626.63萬元，其中：基本支出1559.96萬元（工資福利支出1441.56萬元、一般商品和服務支出118.4萬元）；項目支出66.67萬元。
11、基層醫療衛生院預算總支出6024.53萬元，其中：基本支出3732.83萬元（工資福利支出3472.54萬元、一般商品和服務支出252.3萬元、對個人和家庭補助支出7.99萬元）；項目支出2291.7萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入4613.49萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數為3206.49萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2018年年初預算數為1407萬元，是指單位為完成衛計工作而發生的支出，包括計生家庭獎勵扶助、城鎮獨生子女父母獎勵、基本公衛服務、免費婚前檢查、產前篩查等專項經費。其中：計劃生育協會經費支出65萬元，主要用于計生協會及生育關懷等方面；統計宣教迎檢綜治及流動人口管理經費支出65萬元，主要用于衛計專項支出等方面；醫療糾紛調處維穩經費30萬元，主要用于醫療維穩支出等方面；計劃生育獎勵扶助及特別扶助經費161萬元，主要用于計劃生育獎扶、特扶對象扶助經費支出等方面；愛衛辦經費11萬元，主要用于愛衛支出等方面；城鎮獨生子女父母獎勵經費260萬元，主要用于城鎮獨生子女父母獎勵專項支出等方面；并發癥治療及計生服務經費35萬元，主要用于計生并發癥對象救助支出等方面；獨生子女保健費15萬元，主要用于計劃生育獨生子女支出等方面；醫療衛生體制改革工作經費50萬元，主要用于醫療體制改革支出等方面；基本公共衛生服務工作經費50萬元，主要用于公衛服務工作經費等方面；艾滋病、結核病等傳染病防治及救助經費90萬元，主要是疾控中心用于艾滋病.結核病等專項支出等方面；免疫規劃接種70萬元，疾控中心用于免疫規劃等專項支出等方面；醫療廢棄物收儲處置費用25萬元，主要是綜合執法局用于醫療廢棄物處置支出等方面；衛生監督執法經費10萬元，綜合執法局用于監督執法支出等方面；滅螺經費27萬元，主要是血防辦用于滅螺專項支出等方面；警地醫療保障協作機制經費3萬元，主要是人民醫院協作專項支出等方面；晚血病人救治經費15萬元，主要是二人醫院用于血吸蟲救助專項支出等方面；免費婚檢經費20萬元，主要是婦幼保健院用于婚檢支出等方面；孕產婦產前免費篩查經費40萬元，婦幼保健院用于產前檢查支出等方面；基本公共衛生服務經費365萬元，主要是基層醫療衛生院用于基本公衛支出等方面。
五、其他重要事項的情況說明
機關運行經費，2018年本級、綜合執法局等 11 家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款1046.1萬元，比2017年預算減少1043萬元，下降49.93 %。
3、重點項目預算的績效目標等預算績效說明：
2018年專項資金預算數為17070000.00元，其中：醫療糾紛調處維穩經費300000.00元、并發癥治療及計生服務經費350000.00元、計劃生育獎勵扶助及特別扶助經費1610000.00元、統計宣教迎檢及流動人口管理經費650000.00元、計劃生育協會經費650000.00元、獨生子女保健費150000.00元、醫療衛生體制改革工作經費500000.00元、城鎮獨生子女父母獎勵經費2600000.00元、愛衛辦經費110000.00元、基本公共衛生服務工作經費500000.00元、基本公共衛生服務3650000.00元、鄉鎮計劃生育項目工作經費6000000.00元。2018年專項資金預算比2017年減少5070000.00元。
