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第一部分  2019年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）績效目標情況說明

（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）

5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）

6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）

22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）

26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）

27、專項資金預算匯總表

28、“三公”經費預算公開表

29、整體支出績效目標表

30、項目支出績效目標表

31、政府采購預算表

32、整體支出績效目標表（附表）

一、部門基本概況

1、單位職能職責

臨湘市衛生和計劃生育局的主要職責是貫徹執行上級衛生和計生工作的方針政策和法律法規；負責協調推進醫藥衛生體制改革和醫療保障；負責疾病預防控制、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織落實；負責職業衛生、放射衛生、傳染病防治等的監測和監督；推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化；推進全市公立醫院改革；貫徹落實國家基本藥物制度和生育政策，加強出生人口性別比綜合治理等等。

2、單位機構設置

臨湘市衛生和計劃生育局內設辦公室、人事股、規劃與信息股、醫政醫管股、財務股、綜合監督股、基層指導股、家庭發展股、愛衛辦、婦幼健康股、公衛辦、中醫股等15個股室。人民醫院、二人民醫院、中醫醫院、婦幼保健院、精神病專科醫院、血防辦、疾控中心、衛生計生綜合監督執法局、衛生進修學校等9個直屬二級機構和23個基層衛生院、社區衛生服務中心。

二、部門預算單位構成

納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1、衛生和計劃生育局本級

2、人民醫院

3、二人民醫院

4、中醫醫院

5、婦幼保健院

6、精神病專科醫院

7、血防辦

8、疾控中心

9、衛生計生綜合監督執法局

10、衛生進修學校

11、基層醫療衛生核算中心（23個基層衛生院、社區衛生服務中心）

三、部門收支總體情況

我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入安排的支出，所以公開的附件21、22表均為空。

（一）收入預算，2019年年初預算數22308.59萬元，其中，一般公共預算撥款5175.16萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款10900萬元，上級補助收入2453萬元；其他收入3780.43萬元。收入較去年增加585.56萬元，主要是一般公共預算撥款增加326.67萬元，納入預算管理的非稅收入撥款減少400萬元，其他收入增加658.89萬元。

1、衛計局機關預算總收入1477.98萬元，其中：經費撥款1224.31萬元；納入預算管理的非稅收入撥款200萬元；其他收入53.67萬元。

2、衛計綜合執法局預算總收入351.02萬元，其中：經費撥款276.73萬元；納入預算管理的非稅收入撥款35萬元，其他收入39.29萬元。

3、血防辦總收入478.39萬元，其中：經費撥款390.36萬元；其他收入88.03萬元。

4、二醫院總收入931.56萬元，其中：經費撥款331.56萬元；納入專戶管理的非稅收入撥款600萬元。

5、人民醫院總收入6275萬元，其中：經費撥款275萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款6000萬元。

6、中醫院總收入3111萬元，其中：經費撥款111萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款3000萬元。

7、精神病醫院總收入474.02萬元，其中：經費撥款100萬元；其他收入374.02萬元。

8、衛校總收入104.27萬元，其中：經費撥款15萬元；其他收入89.27萬元。

9、疾控中心總收入912.49萬元，其中：經費撥款611.2萬元；納入專戶管理的非稅收入撥款100萬元；其他收入201.29萬元。

10、婦保院總收入1764.32萬元，其中：經費撥款389.46萬元；納入專戶管理的非稅收入撥款1200萬元；其他收入174.86萬元。

11、基層醫療衛生院總收入6428.54萬元，其中：經費撥款1215.54萬元；上級補助收入2453萬元；其他收入2760萬元。

（二）支出預算，2019年年初預算數22308.59萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業支出1548.71萬元，醫療衛生與計劃生育支出20240.69萬元，住房保障支出519.19萬元。支出較去年增加了585.56萬元，主要是社會保障和就業支出減少818.33萬元，醫療衛生與計劃生育支出增加1597.27萬元，住房保障支出減少193.38萬元。

1、衛計局機關預算總支出1477.98萬元。

2、衛計綜合執法局預算總支出351.02萬元。

3、血防辦預算總支出478.39萬元。

4、二醫院預算總支出931.56萬元。

5、人民醫院預算總支出6275萬元。

6、中醫院預算總支出3111萬元。

7、精神病醫院預算總支出474.02萬元。

8、衛校預算總支出104.27萬元。

9、疾控中心預算總支出912.49萬元。

10、婦保院預算總支出1764.32萬元。

11、基層醫療衛生院預算總支出6428.54萬元。

備注：2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

本年一般公共預算撥款支出預算5175.16 萬元，其中：社會保障和就業支出 621.7萬元，占12%；醫療衛生與計劃生育支出4449.85萬元，占86%；住房保障支出103.61萬元，占2%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為3249.16萬元，比上年增加42.67萬元，增長1.33%，原因是人員經費的增長。基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年年初預算數為1926萬元，比上年增加519萬元，增長36.89%，原因是項目經費的增長。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：計劃生育協會經費支出70萬元，主要用于計生協會及生育關懷等方面；統計宣教迎檢綜治及流動人口管理經費支出49萬元，主要用于衛計專項支出等方面；醫療糾紛調處維穩經費18萬元，主要用于醫療維穩支出等方面；計劃生育獎勵扶助及特別扶助經費161萬元，主要用于計劃生育獎扶、特扶對象扶助經費支出等方面；愛衛辦經費11萬元，主要用于愛衛支出等方面；城鎮獨生子女父母獎勵經費260萬元，主要用于城鎮獨生子女父母獎勵專項支出等方面；并發癥治療及計生服務經費21萬元，主要用于計生并發癥對象救助支出等方面；獨生子女保健費9萬元，主要用于計劃生育獨生子女支出等方面；醫療衛生體制改革工作經費33萬元，主要用于醫療體制改革支出等方面；基本公共衛生服務工作經費37萬元，主要用于公衛服務工作經費等方面；健康扶貧工作經費10萬元，主要用于健康扶貧工作經費等方面；紅十字會經費10萬元，主要用于紅十字會工作經費等方面；計劃生育專項經費200萬元，主要用于鄉鎮計生人員工作經費等方面。免疫規劃支出70萬元，主要是疾控中心用于預防接種等方面；艾滋病防治、結核病防治、慢性精神病防治、健康教育支出等90萬元，疾控中心主要用于艾滋病綜合防治、結核病防治、慢病精神病防治、健康教育等方面。計劃生育專項工作經費支出10萬元，主要是執法局用于對母嬰技術服務機構.對計劃生育技術服務機構的日常監管和行政執法等方面的支出；衛生監督執法經費支出8萬元，主要用于對被管理人的日常監管和行政執法等方面支出；醫療廢棄物收儲處置費用支出25萬元，主要是執法局用于醫療廢棄物收儲管理的指導、督導、培訓以及行政處罰的行政支出。滅螺經費27萬元，主要是血防辦用于查滅螺、查治病、網絡實驗室建設等方面。社會養老保險繳費項目222萬元，主要是人民醫院用于社會養老保險等方面；警地醫療保障協作機制經費3萬元，主要用于協作專項支出等方面。晚血病人救治經費15萬元，主要是二人民醫院用于晚期血吸蟲病救助專項支出等方面。免費婚檢經費20萬元，主要是婦幼保健院用于婚檢支出等方面；孕產婦產前免費篩查經費40萬元，婦幼保健院用于產前檢查支出等方面。基本公共衛生服務經費411萬元，主要是基層醫療衛生院用于基本公共衛生服務14類項事務開支。鄉村醫生學習培訓5萬元，主要是衛校用于對鄉村醫生的培訓費用。社會養老保險繳費項目91萬元，主要用于中醫院社會養老保險繳費。

五、政府性基金預算支出

2019年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年衛健局本級、綜合執法局等 11 家單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款123.87萬元，比2018年預算減少922.23萬元，下降88.16 %。原因是厲行節約，壓縮開支。

備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

2、“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數為 289.39 萬元，其中，公務接待費 259.44 萬元，公務用車購置及運行費 29.95 萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費29.95萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少 64.39 萬元，主要是厲行節約，壓縮開支。

3、一般性支出情況

2019年本部門會議費預算23.37萬元，擬召開臨湘市衛生計生工作等會議，人數約2730人次，主要包含全市衛生計生等工作布置、小型座談會等內容；培訓費預算 32.74萬元，擬開展全市計生系統培訓班、衛生計生業務培訓班等培訓，人數2980人次，主要內容為對全市衛健系統各項業務進行專題培訓。

4、政府采購安排情況說明

2019年本單位政府采購預算總額237.02萬元，其中：政府采購貨物預算207.02萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算30萬元。較2019年增加237.02萬元，主要是2018年預算未上報政府采購事項。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。

5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為6822.11萬元，其中：1、計生家庭獎扶特扶項目161萬元，與2018年持平。2、統計宣教迎檢綜治及流動人口管理項目49萬元，比2018年減少16萬元，減少原因是財政壓減預算支出。3、醫療衛生體制改革工作項目33萬元，比2018年減少了17萬元，減少原因是財政壓減預算支出。4、基本公共衛生服務工作經費項目37萬元，比2018年減少了13萬元，減少原因是財政壓減預算支出。5、計劃生育協會項目70萬元，比2018年增加了5萬元，增加原因是加大了對計生特殊家庭的投入。6、城鎮獨生子女父母獎勵項目260萬元，與2018年持平。7、鄉鎮計劃生育專項經費200萬元，比2018年減少了400萬元，減少原因是機構改革人員減少導致預算相應減少。8、疾控中心艾滋病防治、結核病防治、慢性精神病防治、健康教育等項目90萬元，與2018年持平。9、免疫規劃項目70萬元、與2018年持平。10、縣級公立醫院醫藥價格改革項目385萬元，與2018年持平。11、醫療廢物集中處置財政補貼項目40萬元，與2018年持平。12、人民醫院征收成本項目1528.8萬元，比2018年增加85.33萬元,增加原因是：新門診樓建設項目的開展。13、社會養老保險繳費222萬元，比2018年增加222萬元，增加原因是本年度補繳以前年度養老保險與職業年金。14、二醫院醫療服務支出207.93萬元，主要用于醫療服務支出。比2018年減少28.02萬元，減少原因是合理高效利用資金，使資金合理合規服務于經濟發展。15、中醫醫院征收成本項目954.12萬元，比2018年減少130.86萬元，減少原因是：基本支出增加。16、社會養老保險繳費91萬元，比2018年增加91萬元，增加原因是本年度補繳以前年度養老保險費。17、孕產婦產前免費復查項目40萬元，與2018年持平。18、醫療發展基金項目184萬元，比2018年增加24萬元,增加原因是：標準提高。19、醫療服務物化成本項目1421.7萬元，比2018年增加10萬元,增加原因是成本上升。20、醫療風險基金項目57.5萬元，比2018年增加7.5萬元,增加原因是標準提高。21、基本公共衛生服務項目411萬元，比2018年增加46萬元,增加原因是補助標準提高。22、村級公共衛生補助項目309.06萬元，比2018年增加4.06萬元,增加原因是標準提高。

2019年部門整體支出績效目標22308.58萬元，其中：基本支出15287.81萬元，項目支出7020.77萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。

詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）

6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況

截止2018年12月31日，本單位資產總計99074.47萬元，其中流動資產50240.9萬元，非流動資產48833.56萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛21輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車2輛，其他用車19輛，主要用途為應急保障用車。單位價值50萬元以上通用設備12臺，單位價值100萬元以上專用設備11臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 部門預算公開表格衛健系統2019年預算匯總表格.xls