目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
臨湘市衛(wèi)生健康局的主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家和省市關(guān)于衛(wèi)生健康工作的方針政策和法律法規(guī)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；制定并組織落實(shí)全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施；組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化化政策措施，推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作；貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警；負(fù)責(zé)落實(shí)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系；制定全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系；負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，提出完善計(jì)劃生育政策建議；指導(dǎo)全市衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展；負(fù)責(zé)全市健康教育、健康促進(jìn)和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)市保健對象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要來賓、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，指導(dǎo)全市保健工作；指導(dǎo)市計(jì)劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作；完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)等等。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市衛(wèi)生健康局內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、行政審批和法規(guī)股、體制改革股、疾病預(yù)防控制股、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、宣傳科技教育股、綜合監(jiān)督股、中醫(yī)藥管理股、老齡健康股、婦幼健康股、職業(yè)健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、愛國衛(wèi)生工作股等18個股室。人民醫(yī)院、二人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、婦幼保健院、精神病專科醫(yī)院、血防辦、疾控中心、衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校、120醫(yī)療急救指揮中心等10個直屬二級機(jī)構(gòu)和21個基層衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、衛(wèi)生健康局本級
2、人民醫(yī)院
3、二人民醫(yī)院
4、中醫(yī)院
5、婦幼保健院
6、精神病專科醫(yī)院
7、血控中心
8、疾控中心
9、衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局
10、衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校
11、基層醫(yī)療衛(wèi)生核算中心（18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及3個社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出，所以公開的附件21、22表均為空。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)23403.56萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款5774.4萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入11330萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入3846.16萬元，上級補(bǔ)助收入2453萬元。收入較去年增加1094.97萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加599.24萬元，納入專戶管理的非稅收入增430萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入增加65.73萬元。
1、衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)預(yù)算總收入1526.42萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1486.42萬元；事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入40萬元。
2、衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局預(yù)算總收入393.96萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款341.96萬元；事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入52萬元。
3、血吸蟲病預(yù)防控制中心預(yù)算總收入496.72萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款419.72萬元；事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入77萬元。
4、血吸蟲病防治專科醫(yī)院預(yù)算總收入985.85萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款385.85萬元；納入專戶管理的非稅收入撥款600萬元。
5、人民醫(yī)院預(yù)算總收入6295萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款295萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款6000萬元。
6、中醫(yī)院預(yù)算總收入3111萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款111萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款3000萬元。
7、精神病專科醫(yī)院預(yù)算總收入639.42萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款206.26萬元；事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入433.16萬元。
8、衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校預(yù)算總收入85萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款15萬元；事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入70萬元。
9、疾控中心預(yù)算總收入1038.04萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款788.04萬元；納入專戶管理的非稅收入撥款250萬元。
10、婦幼保健院預(yù)算總收入1851.36萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款371.36萬元；納入專戶管理的非稅收入撥款1480萬元。
11、基層醫(yī)療衛(wèi)生院預(yù)算總收入6980.79萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1353.79萬元；上級補(bǔ)助收入2453萬元；事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入3174萬元。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)23403.56萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出1587.54萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20948.67萬元，住房保障支出867.35萬元。支出較去年增加1094.97萬元，主要是社會保障和就業(yè)支出增加38.83萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加707.98萬元，住房保障支出增加348.16萬元。
1、衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)預(yù)算總支出1526.42萬元。
2、衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局預(yù)算總支出393.96萬元。
3、血吸蟲病預(yù)防按制中心預(yù)算總支出496.72萬元。
4、血吸蟲病防治專科醫(yī)院預(yù)算總支出985.85萬元。
5、人民醫(yī)院預(yù)算總支出6295萬元。
6、中醫(yī)院預(yù)算總支出3111萬元。
7、精神病專科醫(yī)院預(yù)算總支出639.42萬元。
8、衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校預(yù)算總支出85萬元。
9、疾控中心預(yù)算總支出1038.04萬元。
10、婦幼保健院預(yù)算總支出1851.36萬元。
11、基層醫(yī)療衛(wèi)生院預(yù)算總支出6980.79萬元。
備注：2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 5774.4萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出 359.38萬元，占6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5256.55 萬元，占 91%；住房保障支出158.47 萬元，占 3%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為3802.4萬元，比上年增加553.24萬元，增長17.03%，原因是人員經(jīng)費(fèi)（住房公積金）財(cái)政預(yù)算增加，基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1972萬元，比上年增加46萬元，增長2.39%，原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增長。項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：其中：計(jì)劃生育獎勵扶助及特別扶助經(jīng)費(fèi)支出180萬元，主要用于計(jì)劃生育獎扶、特扶對象扶助經(jīng)費(fèi)支出等方面；城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎勵經(jīng)費(fèi)支出280萬元，主要用于城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎勵專項(xiàng)支出等方面；健康扶貧工作經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于健康扶貧工作經(jīng)費(fèi)等方面；并發(fā)癥治療及計(jì)劃生育服務(wù)經(jīng)費(fèi)21萬元，主要用于計(jì)生并發(fā)癥對象救助支出等方面；統(tǒng)計(jì)宣教迎檢綜治及流動人口管理經(jīng)費(fèi)34萬元，主要用于衛(wèi)生健康專項(xiàng)支出等方面；醫(yī)療糾紛調(diào)處維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)18萬元，主要用于醫(yī)療維穩(wěn)支出等方面；獨(dú)生子女保健費(fèi)9萬元，主要用于計(jì)劃生育獨(dú)生子女支出等方面；基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)37萬元，主要用于公衛(wèi)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)等方面；愛衛(wèi)辦工作經(jīng)費(fèi)11萬元，主要用于愛國家衛(wèi)生支出等方面；紅十字會經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于紅十字會工作經(jīng)費(fèi)等方面；計(jì)劃生育協(xié)會經(jīng)費(fèi)70萬元，主要用于計(jì)生協(xié)會及生育關(guān)懷等方面；醫(yī)療衛(wèi)生體制改革工作經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于醫(yī)療體制改革支出等方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃生育專項(xiàng)支出200萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生人員經(jīng)費(fèi)支出等方面；羈押場所醫(yī)療器械更換費(fèi)用70萬元、警地醫(yī)療3萬元主要是人民醫(yī)院用于協(xié)作專項(xiàng)支出等方面；計(jì)劃生育專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要是執(zhí)法局用于對母嬰技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)對計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)的日常監(jiān)管和行政執(zhí)法等方面的支出；衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費(fèi)8萬元，主要是執(zhí)法局用于日常監(jiān)管和行政執(zhí)法等方面的支出；醫(yī)療廢棄物收儲處置費(fèi)用支出4萬元，主要是執(zhí)法局用于醫(yī)療廢棄物收儲管理的指導(dǎo)、督導(dǎo)、培訓(xùn)以及行政處罰的行政支出；免疫規(guī)劃支出49萬元，主要是疾控中心用于預(yù)防接種等方面；中小學(xué)生結(jié)核病篩查150萬元，疾控中心主要用于中小學(xué)生結(jié)核病篩查等方面；艾防、結(jié)防、職業(yè)病防治、飲水監(jiān)測、健康教育等90萬元，疾控中心用于艾滋病綜合防治、結(jié)核病防治、職業(yè)病防治、健康教育等方面；孕產(chǎn)婦產(chǎn)前免費(fèi)篩查40萬元，主要是婦保院用于產(chǎn)前檢查支出等方面；免費(fèi)婚檢20萬元，主要是婦保院用于婚檢支出等方面；滅螺經(jīng)費(fèi)27萬元，主要是血防辦用于查滅螺、查治病、網(wǎng)絡(luò)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)等方面；晚期血吸蟲病患者救助4萬元，血吸蟲病專科醫(yī)院主要用于晚期血吸蟲病人的救治專項(xiàng)支出等方面；社會養(yǎng)老保險繳費(fèi)項(xiàng)目91萬元，主要用于中醫(yī)院社會養(yǎng)老保險繳費(fèi)；精神、衛(wèi)生專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)100萬元，主要用于精神病專科醫(yī)院的專項(xiàng)支出等方面；基本公共衛(wèi)生服務(wù)411萬元，主要是基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)14類項(xiàng)事務(wù)開支；鄉(xiāng)村醫(yī)生學(xué)習(xí)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)5萬元，主要是衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校用于鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓(xùn)費(fèi)用。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年本級、衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局等11家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款374.19萬元，比2019年預(yù)算增加250.32萬元，增加202.08%。原因是人員增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為271.92萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)248.42萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)23.5萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)23.5萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少17.47萬元，主要是厲行節(jié)約，壓縮開支。
3、一般性支出情況
2020年本部門會議費(fèi)預(yù)算11.41萬元，擬召開臨湘市衛(wèi)生健康工作等會議，人數(shù)約2630人次，主要包含全市衛(wèi)生健康等工作布置、小型座談會等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 22.79萬元，擬開展全市衛(wèi)健系統(tǒng)培訓(xùn)班、全市衛(wèi)生健康業(yè)務(wù)培訓(xùn)班等培訓(xùn)，人數(shù)2860人次，主要內(nèi)容為對全市衛(wèi)健系統(tǒng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。
4、政府采購安排情況說明
2020年本單位政府采購預(yù)算總額222.6萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算122.6萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算100萬元。較2019年減少14.4萬元，主要是厲行節(jié)約，壓縮開支。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為6861.86萬元，其中：1、計(jì)劃生育獎勵扶助及特別扶助項(xiàng)目180萬元，比2019年增加19萬元，增加原因是：加大了對計(jì)生家庭的獎勵與特別扶助經(jīng)費(fèi)投入。2、城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎勵經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目280萬元，比2019年增加20萬元，增加原因是：加大了對城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母的獎勵經(jīng)費(fèi)投入。3、統(tǒng)計(jì)宣教迎檢綜治及流動人口管理經(jīng)費(fèi)34萬元，比2019年減少了15萬元，減少原因是：壓減預(yù)算支出。4、基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)37萬元，與2019年持平，財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)不變。5、計(jì)劃生育協(xié)會經(jīng)費(fèi)70萬元，與2019年持平，財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)不變。6、鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃生育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200.68萬元，比2019年增加0.68萬元，增加原因是：經(jīng)費(fèi)調(diào)整。7、中小學(xué)生結(jié)核病篩查經(jīng)費(fèi)150萬元，比2019年增加了50萬元，增加原因是經(jīng)費(fèi)調(diào)整。8、艾防、結(jié)防、職業(yè)病防治、飲水監(jiān)測、健康教育等工作經(jīng)費(fèi)93.8萬元，比2019年增加了3.8萬元，增加原因是經(jīng)費(fèi)調(diào)整。9、免疫規(guī)劃經(jīng)費(fèi)49萬元，比2019年減少21萬元，減少原因是：部分工作移交社區(qū)衛(wèi)生院。10、羈押場所醫(yī)療器械更換費(fèi)用70萬元，與2019年持平，財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)不變。11、征收成本2678.5萬元（人民醫(yī)院1883.06萬元、中醫(yī)院795.44萬元），比2019年增加了195萬元，增加原因是人民醫(yī)院新門診樓建設(shè)項(xiàng)目的開展。12、社會養(yǎng)老保險91萬元（中醫(yī)院），與2019年持平,財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)不變。13、孕前免費(fèi)檢查49.33萬元，比2019年增加了0.33萬元，增加原因是經(jīng)費(fèi)調(diào)增。14、精神、衛(wèi)生專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)100萬元，比2019年增加了100萬元，增加原因是2020年新增項(xiàng)目。15、基層醫(yī)療事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)211.6萬元，比2019年增加27.6萬元，增加原因是：標(biāo)準(zhǔn)提高。16、基層醫(yī)療風(fēng)險金66.12萬元，比2019年增加8.62萬元，增加原因是標(biāo)準(zhǔn)提高。17、基層醫(yī)療公衛(wèi)資金411萬元，與2019年持平,財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)不變。18、村級公衛(wèi)資金309.06萬元，與2019年持平,財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)不變。19、基層醫(yī)療服務(wù)成本1536.44萬元，比2019年增加114.74萬元，增加原因是成本上升。20、晚期血吸蟲病患者救助244.33萬元，比2019年增229.33萬元，增加原因是經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目調(diào)整。
2020年部門整體支出績效目標(biāo)23403.55萬元，其中：基本支出16374.95萬元，項(xiàng)目支出7028.6萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，整體支出績效情況為：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表（表29、30、32）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計(jì)107692.37萬元，其中流動資產(chǎn)63037.41萬元，非流動資產(chǎn)44654.96萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛24輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車2輛，其他用車22輛，主要用途為應(yīng)急保障用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備23臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備30臺。2021年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
衛(wèi)健系統(tǒng)2020年預(yù)算匯總表格.xlsx