臨湘市衛生健康系統（匯總）2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
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�。ㄋ模╊A算績效管理情況
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（六）國有資產占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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臨湘市衛生健康局的主要職責是貫徹執行國民健康政策及國家和省市關于衛生健康工作的方針政策和法律法規；負責協調推進全市深化醫藥衛生體制改革；制定并組織落實全市疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施；組織擬訂并協調落實應對人口老齡化化政策措施，推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作；貫徹執行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警；負責落實范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理；負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系；制定全市醫療機構、醫療服務行業管理辦法并監督實施，建立醫療服務評價和監督管理體系；負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，提出完善計劃生育政策建議；指導全市衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系建設，加強全科醫生隊伍建設，推進衛生健康科技創新發展；負責全市健康教育、健康促進和衛生健康信息化建設；負責市保健對象的醫療保健工作，負責重要來賓、重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作，指導全市保健工作；指導市計劃生育協會的業務工作；完成市委、市政府交辦的其他任務等等。
（二）機構設置
臨湘市衛生健康局內設辦公室、人事股、規劃發展與信息化股、財務審計股、行政審批和法規股、體制改革股、疾病預防控制股、醫政醫管股、基層衛生健康股、衛生應急辦公室、宣傳科技教育股、綜合監督股、中醫藥管理股、老齡健康股、婦幼健康股、職業健康股、人口監測與家庭發展股、愛國衛生工作股等18個股室。人民醫院、二人民醫院、中醫醫院、婦幼保健院、精神病專科醫院、血防辦、疾控中心、衛生計生綜合監督執法局、衛生進修學校、120醫療急救指揮中心等10個直屬二級機構和21個基層衛生院、社區衛生服務中心。
二、部門預算單位構成
納入2022年部門預算編制范圍的預算單位包括：
1、衛生健康局本級
2、人民醫院
3、二人民醫院
4、中醫院
5、婦幼保健院
6、精神病�？漆t院
7、血控中心
8、疾控中心
9、衛生計生綜合監督執法局
10、衛生進修學校
11、基層醫療衛生核算中心（18個鄉鎮衛生院及3個社區衛生服務中心）
12、120醫療救助急救中心
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入、事業單位經營收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費，項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A算：2022年本部門收入預算23218.14萬元，其中，一般公共預算撥款5953.91萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金10078.86萬元，事業單位經營收入4732.37萬元，上級補助收入2453萬元。
本系統下屬預算單位多為差額撥款單位，匯總預算收入較去年減少1142.92萬元，主要是：各單位經費撥款減少50.95萬元、納入一般公共預算管理的非稅收入撥款減少198.2萬元，財政專戶管理資金收入減少1271.14萬元、事業單位經營收入增加377.37萬元。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算23218.14萬元，其中，一般公共服務32.49萬元，社會保障和就業支出1908萬元，衛生健康支出20238.73萬元，住房保障支出1038.92萬元。支出較上年減少1142.92萬元，主要是：1.因本系統人員調整減少，一般公共預算人員經費減少409.47萬元、公用經費減少50.52萬元；2.項目支出增減相抵，凈減少682.93萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算5953.91萬元，其中，一般公共服務支出32萬元，占0.54%；社會保障和就業支出172.18萬元，占2.89%；衛生健康支出5622.12萬元，占94.43%；住房保障支出127.61萬元，占2.14%。比2021年減少249.15萬元，主要原因：一是經費撥款減少50.95萬元、二是納入一般公共預算管理的非稅收入減少198.2萬元。
具體安排情況如下：
1．一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項） 2022 年預算數為894.08萬元，比 2021 年增加894.08萬元，增長100%。主要是對類款項進行了細分調整。
2．一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）一般行政管理事務（項） 2022 年預算數為7 萬元，與 2021 年持平。
3．一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）2022 年預算數為0萬元，比 2021 年減少7 萬元，降低100%。主要是對該類款項進行了細分調整。
4．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為170.14萬元，比 2021 年減少222.96萬元，降低56.72%。主要是對類款項進行了細分調整。
5．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）2022 年預算數為2.03萬元，比 2021 年減少65.52 萬元，降低96.99%。主要是對類款項進行了細分調整。
6．衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）行政運行（項）2022 年預算數為0萬元，比 2021 年減少768.94萬元，降低100%。主要是對類款項進行了細分調整。
7．衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務（項）2022 年預算數為264.3 萬元，比 2021 年增加99.71 萬元，增長60.58%。主要是對類款項進行了細分調整。
8．衛生健康支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）2022 年預算數為213萬元，比 2021 年減少232萬元，降低52.13%。主要是對類款項進行了細分調整。
9．衛生健康支出（類）公立醫院（款）中醫（民族）醫院（項）2022 年預算數為20萬元，比 2021 年減少91萬元，降低81.98%。主要是對類款項進行了細分調整。
10．衛生健康支出（類）公立醫院（款）精神病醫院（項）2022 年預算數為205.12萬元，比 2021 年減少0.14萬元，降低0.07%。主要是對類款項進行了細分調整。
11．衛生健康支出（類）公立醫院（款）婦幼保健醫院（項）2022 年預算數為592.4萬元，比 2021年增加305.97萬元，增長106.82%。主要是對類款項進行了細分調整。
12．衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他專科醫院（項）2022 年預算數為0萬元，比 2020 年減少4萬元，降低100%。主要是對類款項進行了細分調整。
13．衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）2022 年預算數為290.3萬元，比 2021 年減少31.41萬元，降低9.76%。主要是對類款項進行了細分調整。
14．衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院（項）2022 年預算數為1019.87萬元，比 2021 年增加243.47萬元，增長31.36%。主要是對類款項進行了細分調整。
15．衛生健康支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）2022 年預算數為417.12萬元，比 2021 年減少52.85萬元，降低11.25%。主要是人員減少，經費相應減少。
16．衛生健康支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）2022 年預算數為276.11萬元，比 2021 年減少14.35萬元，降低4.94%。主要是人員減少，經費相應減少。
17．衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）2022 年預算數為836萬元，比 2021 年增加101萬元，增長13.74%。主要是對增加了基本公共衛生經費的投入。
18．衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育
機構（項）2022 年預算數為80萬元，比 2021 年增加10萬元，增長14.29%。主要是對該類款項進行了細分調整。
19．衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育事務支出（項）2022 年預算數為523萬元，比 2021 年減少44萬元，降低7.76%。主要是三孩政策放開，減少社會撫養費的征收。主要是對該類款項進行了細分調整。
20．衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育服務（項）2022 年預算數為0萬元，比 2021 年減少200萬元，降低100%。主要是三孩政策放開，減少社會撫養費的征收。
21．衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）2022 年預算數為15.83萬元，比 2021 年增加0.83萬元，增加5.53%。主要是對該類款項進行了細分調整。
22．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數為127.61萬元，比 2021 年減少170.04萬元，降低57.13%。主要是人員調整，經費相應減少。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預算3683.59萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費3505.19萬元，公用經費178.4萬元。人員經費預算比 2022年減少 409.47 萬元，降低10%，主要是人員的調整；公用經費預算比 2022年減少 50.52 萬元，降低22.07%。主要是遵循八項規定，厲行節約。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算2270.32萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：
1、愛衛辦工作經費10萬元，主要用于愛國家衛生支出等方面；
2、并發癥治療及計劃生育服務經費19萬元，主要用于計生并發癥對象救助支出等方面；
3、城鎮獨生子女父母獎勵經費支出300萬元，主要用于城鎮獨生子女父母獎勵專項支出等方面；
4、村醫養老保險繳費補貼62.4萬元，主要用于村醫的養老保險繳費支出；
5、獨生子女保險經費4萬元，主要用于計劃生育獨生子女支出等方面；
6、紅十字會經費9萬元，主要用于紅十字會工作經費等方面；
7、基本公共衛生服務工作經費40萬元，主要用于公衛服務工作經費等方面；
8、計劃生育獎勵扶助及特別扶助經費支出200萬元，主要用于計劃生育獎扶、特扶對象扶助經費支出等方面；
9、計劃生育協會經費80萬元，主要用于計生協會及生育關懷等方面；
10、健康扶貧工作經費9萬元，主要用于健康扶貧工作經費等方面；
11、老年鄉村醫生生活困難補助85萬元，主要用于對鄉村醫生生活困難補助等方面；
12、統計宣教迎檢綜治等工作經費27元，主要用于衛生健康專項支出等方面；
13、醫療糾紛調處維穩經費16萬元，主要用于醫療維穩支出等方面；
14、醫療衛生體制改革工作經費9萬元，主要用于醫療體制改革支出等方面；
15、2022年新冠疫情防疫津貼22萬元，主要用于疫情防控津貼等方面；
16、傳染病防治監測及能力建設134萬元，主要是疾控中心用于傳染病的防治監測工作；
17、食品安全監督抽樣和檢驗經費14萬元，主要用于食品安全檢測；
18、中小學生結核病篩查150萬元，疾控中心主要用于中小學生結核病篩查等方面；
19、計劃生育專項工作經費支出10萬元，主要是執法局用于對母嬰技術服務機構對計劃生育技術服務機構的日常監管和行政執法等方面的支出；
20、衛生監督執法經費8萬元，主要是執法局用于日常監管和行政執法等方面的支出；
21、醫療廢棄物收儲處置費用支出2萬元，主要是執法局用于醫療廢棄物收儲管理的指導、督導、培訓以及行政處罰的行政支出；
22、查滅螺經費27萬元，主要是血控中心用于查滅螺、查治病、網絡實驗室建設等方面；
23、防疫津貼20萬元，主要用于防疫津貼發放；
24、 病殘吸毒人員醫藥費90萬元，主要用于病殘吸毒人員醫藥費用的救治等方面；
25、警地醫療保障協作機制經費3萬元，主要用于警地醫療保障；
26、羈押場所醫療器械更換費用70萬元，主要用于羈押場所醫療器械的更換；
27、晚期血吸蟲病救治4萬元，主要用于晚期血吸蟲病人的救治專項支出面；
28、兩癌檢查項目67.65萬元，主要用于婦婦兩癌檢查項目等方面；
29、免費婚檢20萬元，主要是婦保院用于婚檢支出等方面；
30、 免費新生兒疾病篩查96萬元，主要用于新生兒疾病篩查等方面；
31、孕產婦產前免費復查40萬元，主要是婦保院用于產前檢查支出等方面；
32、孕產婦產前免費篩查27.27萬元，主要是婦保院用于產前檢查支出等方面；
33、鄉村醫生學習培訓經費5萬元，主要是衛生進修學校用于鄉村醫生的培訓費用；
34、精神、衛生專項工作經費100萬元，主要用于精神病專科醫院的專項支出等方面；
35、基本公共衛生服務490萬元，主要是基層醫療衛生機構用于基本公共衛生服務14類項事務開支。
項目支出較上年增加160.32萬元，增長7.6%，主要原因是加大了對衛生健康事業專項資金的投入。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2022年本部門機關本級、疾病預防控制中心、血吸蟲病預防控制中心、衛生計生綜合監督執法局、血吸蟲病防治�？漆t院5家行政事業單位的機關運行經費81.5萬元，比上年預算減少147.42萬元，下降64.4%，主要是落實過“緊日子”要求、加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約、壓縮開支。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門機關本級、疾病預防控制中心等32家行政事業單位“三公”經費預算數為30.54萬元，其中，公務接待費21.54萬元，公務用車購置及運行費9萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費9萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少11.43萬元，主要是厲行節約，壓縮開支。
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2022年本部門政府采購預算總額516.04萬元，其中，貨物類采購預算516.04萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出23218.4萬元，其中，基本支出17355.17萬元，項目支出5862.97萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目20個，涉及項目支出4838.1萬元，其中：
1、城鎮獨生子女父母獎勵經費項目300萬元，與2021年持平。
2、村醫養老保險繳費補貼62.4萬元，比2021年增加62.4萬元，主要原因是：2022年新增項目。
3、基本公共衛生服務工作經費40萬元，與2021年持平。
4、計劃生育獎勵扶助及特別扶助項目200萬元，與2021年持平。
5、計劃生育協會經費80萬元，比2021年增加了10萬元，主要原因是：加大了計劃生育協會經費的投入。
6、老年鄉村醫生生活困難補助85萬元，比2021年增加85萬元，主要原因是：2022年新增項目。
7、傳染病防治監測及能力建設134萬元（疾控中心），與2021年持平。
8、中小學生結核病篩查經費150萬元，與2021年持平。
9、病殘吸毒人員醫藥費90萬元，比2021年增加90萬元，主要原因是：2022年新增項目。
10、羈押場所醫療器械更換費用70萬元，與2021年持平。
11、其他醫療活動的商品和服務支出（血防專科醫院）222.54萬元，比2021年減少19.44萬元，主要原因是：厲行節約，壓縮運營成本。
12、兩癌檢查項目67.65萬元，比2021年增加了67.65萬元，主要原因是：2022年新增項目。
13、免費新生兒疾病篩查96萬元，比2021年增加了96萬元，主要原因是：2022年新增項目。
14、孕產婦產前免費復查131.36萬元，與2021年持平。
15、精神、衛生專項工作經費100.37萬元，與2021年持平。
16、村級公共衛生補助313.02萬元與2021年持平。
17、基本公共衛生服務經費490萬元，比2021年增加78.4萬元，主要原因是：標準提高。
18、基層醫療事業發展經費256.04萬元，比2021年增加23.28萬元，主要原因是：標準提高。
19、基層醫療風險金80.01萬元，比2021年增加7.27萬元，主要原因是：標準提高。
20、基層醫療服務物化成本1869.71萬元，比2021年增加174.57萬元，主要原因是：成本上升。
按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門會議費預算4.66萬元，擬召開衛生健康工作等會議，人數1165人，內容為全市衛生健康等工作布置、小型座談會等；培訓費預算3.06萬元，擬開展全市衛健系統培訓班、全市衛生健康業務培訓班等，人數437人，內容為對全市衛健系統各項業務進行專題培訓；未計劃擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
�。﹪匈Y產占用使用及新增配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務用車22輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車17輛，其他按照規定配備的公務用車5輛；單位價值50萬元以上通用設備13臺，單位價值100萬元以上專用設備34臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
