目錄
第一部分 臨湘市衛生健康局匯總概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市衛生健康局匯總概況
一、 部門職責
（一）貫徹執行國民健康政策及國家和省市關于衛生健康工作的方針政策和法律法規，擬訂全市衛生健康政策、規劃、地方標準和技術規范并組織實施。統籌規劃全市衛生健康服務資源配置，指導區域衛生健康規劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
（二）負責協調推進全市深化醫藥衛生體制改革，研究提出全市深化醫藥衛生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理制度，制定并組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。
（三）制定并組織落實全市疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。負責衛生應急工作，組織指導全市突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。發布突發公共衛生事件應急處置信息。
（四）組織擬訂并協調落實應對人口老齡化化政策措施，推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。
（五）貫徹執行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展食品安全風險監測，負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。
（六）負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理。負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。
（七）制定全市醫療機構、醫療服務行業管理辦法并監督實施，建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門實施衛生健康專業技術人員資格標準。制定并組織實施醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。
（八）負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，提出完善計劃生育政策建議。
（九）指導全市衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系建設，加強全科醫生隊伍建設，推進衛生健康科技創新發展。
（十）負責全市健康教育、健康促進和衛生健康信息化建設。
（十一）負責市保健對象的醫療保健工作，負責重要來賓、重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作，指導全市保健工作。
（十二）指導市計劃生育協會的業務工作。
（十三）完成市委、市政府交辦的其他任務。
（十四）職能轉變。市衛健局應當牢固樹立大衛生、大健康理念，推動實施健康臨湘戰略，以改革創新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向邊遠地區和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質量和水平，推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協調推進深化醫藥衛生體制改革，加大公立醫院改革力度，推進管辦分離，推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。
（十五）有關職責分工。
1、與市發改局的有關職責分工。市衛健局負責開展人口監測預警工作，研究提出與生育相關的人口數量、素質、結構、頒布方面的政策建議，促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接，參與制定全市人口發展規劃和政策，落實省和全市人口發展規劃中的有關任務。市發改局負責組織監督和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預測預報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制，研究提出全市人口發展戰略，擬訂人口發展規劃和人口政策，研究提出人口與經濟、社會、資源、環境協調可持續發展，以及統籌促進人口長期均衡發展的政策建議。
2、與市民政局的有關職責分工。市衛健局負責擬訂應對人口老齡化、醫養結合政策措施，綜合協調、督促指導、組織推進老齡事業發展，承擔老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。市民政局負責統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作，起草養老服務地方性法規草案、擬訂養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
3、與市市場監管局的有關職責分工。市衛健局負責食品安全風險監測工作，會同市市場監管局等部門制定、實施食品安全風險監測計劃。市衛健局對通過食品安全風險監測或者接到舉報發現食品可能存在安全隱患的，應當立即組織進行檢驗和食品安全風險評估，并及時向市市場監管局等部門通報食品安全風險評估結果，對得出不安全結論的食品，市市場監管局等部門應當立即采取措施。市市場監管局等部門在監督管理工作中發現需要進行食品安全風險評估的，應當及時向市衛健局提出建議。市市場監管局會同市衛健局建立重大藥品不良反應和醫療器械不良事件相互通報機制和聯合處置機制。
4、與市醫保局的有關職責分工。市衛健局、市醫保局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
臨湘市衛健局內設機構包括：辦公室、人事股、規劃發展與信息化股、財務審計股、行政審批和法規股、體制改革股（加掛藥物政策與基本藥物制度股牌子）、疾病預防控制股（加掛血吸蟲病防治股牌子、醫政醫管股、基層衛生健康股、衛生應急辦公室、宣傳科技教育股、綜合監督股、中醫藥管理股、老齡健康股、婦幼健康股（加掛計劃生育藥具管理站牌子）、職業健康股、人口監測與家庭發展股、愛國衛生工作股。
局所屬事業機構包括：疾病預防控制中心、衛生計生綜合監督執法局、血吸蟲病預防按制中心、基層醫療衛生機構財務核算中心、基藥采購配送監管中心、衛生進修學校、120醫療急救指揮中心。
直屬醫院包括：人民醫院、中醫醫院、婦幼保健計劃生育服務中心（加掛臨湘市婦幼保健院、婦女兒童醫院牌子）、血吸蟲病防治專科醫院（第二人民醫院）、精神病專科醫院。
下屬鎮（街道）二級醫療機構包括（4個街道社區衛生服務中心和18個鄉鎮中心衛生院，均加掛婦幼保健計劃生育服務站牌子）：長安街道社區衛生服務中心、云湖街道社區衛生服務中心、五里牌街道社區衛生服務中心、桃礦街道社區衛生服務中心、桃林鎮中心衛生院、桃林鎮橫鋪衛生院、長塘鎮衛生院、白羊田鎮衛生院、聶市鎮中心衛生院、聶市鎮接駕市衛生院、聶市鎮乘風衛生院、江南鎮衛生院、江南鎮儒溪衛生院、黃蓋鎮衛生院、羊樓司鎮中心衛生院、羊樓鎮文白衛生院、坦渡鎮衛生院、坦渡鎮桐梓鋪衛生院、詹橋鎮中心衛生院、詹橋鎮賀畈衛生院、忠防鎮衛生院、龍源衛生院。
相關單位包括：計劃生育協會、紅十字會。
（二）決算單位構成。
臨湘市衛健局2023年部門決算公開（匯總）單位構成包括：局機關、4個街道社區衛生服務中心、18個鄉鎮（中心）衛生院、人民醫院、中醫院、二醫院、精神病醫院、婦幼保健院、血防辦、疾控中心、衛生計生綜合執法局、衛生進修學校、計劃生育協會、紅十字會。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計73124.18萬元。與上年相比，減少19055.15萬元，減少20.67%，主要是因為減少了醫共體債券項目及人員結構調整等。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計73124.18萬元，其中：財政撥款收入19922.46萬元，占27.24%；事業收入52231.13萬元，占71.43%；其他收入970.59萬元，占1.33%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計72969.19萬元，其中：基本支出69043.92萬元，占94.62%；項目支出3925.27萬元，占5.38%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計19922.46萬元，與上年相比，減少23795.52萬元,增長（減少）54.43%，主要是因為減少了醫共體債券項目及人員結構調整等。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出19922.46萬元，占本年支出合計的27.30%，與上年相比，財政撥款支出減少3717.98萬元，減少18.66%，主要是因為減少了醫共體債券項目及人員結構調整等。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出19922.46萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出25.18萬元，占0.13%；科學技術（類）支出10萬元，占0.05%;社會保障和就業支出（類）支出374.42萬元，占1.88%;衛生健康支出（類）18973.52萬元，占95.24%；城鄉社區支出（類）支出1萬元，占0.01%；農林水支出（類）157.26萬元，占0.79%；住房保障（類）支出264.78萬元，占1.33%；其他（類）支出116.3萬元，占0.58%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為7225.89萬元，支出決算數為19922.46萬元，完成年初預算的275.71%，其中：
1、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）。
年初預算為1萬元，支出決算為1萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初數一致，嚴格按照預算執行。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：對一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）項目進行了細分。
3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為7.2萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：對一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）項目進行了細分。
4、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5.98萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：對一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）項目進行細分。
5、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）一般行政管理實務（項）。
年初預算為6萬元，支出決算為6萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
6、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為264.12萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員調整。
8、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為49.33萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
9、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為13.00萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
10、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他社會保障和就業支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為47.97萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
11、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）行政運行（項）
年初預算為0萬元，支出決算為3315.79萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年預算數據只包括了衛健局機關，但2023年決算包括了衛健局機關和22家鄉鎮衛生院。
12、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為550.95萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年有上級指標。
13、衛生健康支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為196萬元，完成年初預算的100%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
14、衛生健康支出（類）公立醫院（款）中醫（民族醫院）（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為168萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算增加了中醫（民族）醫院支出經費。
15、衛生健康支出（類）公立醫院（款）精神病醫院（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為207.44萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：全額人員人員經費調整。
16、衛生健康（類）公立醫院（款）婦幼保健醫院（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為104.56萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
17、衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為451.45萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：醫療業務成本增加。
18、衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院（項）
年初預算為0萬元，支出決算為153萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年預算數據只包括了衛健局機關，但2023年決算包括了衛健局機關和22家鄉鎮衛生院。
19、衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為895.6萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年預算數據只包括了衛健局機關，但2023年決算包括了衛健局機關和22家鄉鎮衛生院。
20、衛生健康支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為555萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：綜合績效考評獎金指標沒有納入年初預算。
21、衛生健康支出(類）公共衛生(款) 衛生監督機構(項)
年初預算為0萬元，支出決算為209.22萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
22、衛生健康（類）公共衛生（款）婦幼保健機構（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為60.69萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
23、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算4137.20萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年預算數據只包括了衛健局機關的本預算經費，但2023年決算包括了上級指標。
24、衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1100.99萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：此款項屬于中央資金，沒有納入年初預算。
25、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為617.88萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：此款項屬于新冠疫情防控指揮部項目資金，年中根據疫情情況進行申請，沒有納入年初預算。
26、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算225.59萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年預算數據只包括了衛健局機關的本預算經費，但2023年決算包括了衛健局機關和22家鄉鎮衛生院及上級指標。
27、衛生健康支出（類）中醫藥（款）中醫（民族醫）藥專項（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為320萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：決算增加了中醫藥專項經費。
28、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）
年初預算為80萬元，支出決算80萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
29、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）
年初預算為0萬元，支出決算1413.78萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年預算數據只包括了衛健局機關本級預算經費，但2023年決算包括了衛健局機關預算追加及上級指標。
30、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）
年初預算為0萬元，支出決算64.32萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年預算追加。
31、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）
年初預算為0萬元，支出決算22.54萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年預算追加。
32、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項）。
年初預算為13.64萬元，支出決算13.64萬元，100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
33、衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算4109.89萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年預算追加及上級指標。
33、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：醫療業務成本增加。
34、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算157.26萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
35、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）。
年初預算為76.70萬元，支出決算76.70元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
36、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為188.08萬元，支出決算為188.08萬元，完成年初預算的%，決算數與年初預算數基本一致。
37、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為116.30萬元，完成年初預算的%，決算數與年初預算數基本一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出15997.19萬元，其中：
人員經費8876.73萬元，占基本支出的55.49%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭補助。
公用經費7120.46萬元，占基本支出的44.51%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明（注意：三公經費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為28.97萬元，支出決算為19.56萬元，完成預算的67.52%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。
公務接待費支出預算為20.44萬元，支出決算為13.55萬元，完成預算的66.29%，與上年相比增加3.49萬元，增加了20.48%,增加的主要原因是公務活動增多經濟環境因素趨于上升狀態，全年支出比上年有所增加。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。
公務用車運行維護費支出預算為8.53萬元，支出決算為6.01萬元，完成預算的70.46%，與上年相比減少0.02萬元，減少0.33%,減少的主要原因是從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算13.55萬元，占69.27%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算6.01萬元，占30.73%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為13.55萬元，全年共接待來訪團組404個、來賓3216人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為6.01萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛。公務用車運行維護費6.01萬元，主要是專用燃料及車輛維修保養費支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出6041.49萬元，比上年決算數減少400.1 萬元，降低6.21%。主要原因是：認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，全年實際支出比上年決算數節約。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.63萬元，用于召開市衛生健康工作會、疫情防控工作會、公共衛生及基本藥物等會議；開支培訓費7.75萬元，用于開展各項業務工作培訓，人數3216人，內容為全市公共衛生、基本藥物制度、計劃生育利益導向等培訓；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額13832.9萬元，其中：政府采購貨物支出13206.44 萬元、政府采購工程支出323.30萬元、政府采購服務支出303.16萬元。授予中小企業合同金額8515.03萬元，占政府采購支出總額的61.56%，其中：授予小微企業合同金額8157.32萬元，占授予中小企業合同金額的95.80%。政府采購貨物支出金額占政府采購支出金額的95.47%，政府采購工程支出金額占政府采購支出金額的2.34%，政府采購服務支出金額占政府采購支出金額的2.19%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛27輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車8輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車18輛，其他用車主要是是救護車；單位價值100萬元以上專用設備5臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
（二）部門（單位）整體支出績效情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為：優。
（三）存在的問題及原因分析
1、國家對基層衛生院的設備投入不足，或配備設備質量較差，部分衛生院不能開展肝功能、腎功能、血脂等基本的檢查工作。
2、村醫隊伍結構不合理、呈老齡化趨勢；基本公共衛生服務專業能力不強，服務質量不是很高。
3、農村人口流動性大，外出人員較多，已建立居民健康檔案的個人基本信息不全、聯系方式變換較快，健康體檢和隨訪服務難以落實到位。
4、計劃生育家庭獎勵扶助力度不夠，獎勵金偏低。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
科學技術支出（類）：是指用于科學技術方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用，包括營業稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
附件1：部門決算表
附件2：支出績效評價評分表（整體+項目）
第五部分
附 件
