2024年度
臨湘市衛(wèi)生健康局匯總部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市衛(wèi)生健康局匯總概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市衛(wèi)生健康局匯總概況
一、部門職責
�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行國民健康政策及國家和省市關于衛(wèi)生健康工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市衛(wèi)生健康政策、規(guī)劃、地方標準和技術規(guī)范并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生健康服務資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
�。ǘ┴撠焻f(xié)調推進全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。
�。ㄈ┲贫ú⒔M織落實全市疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。負責衛(wèi)生應急工作，組織指導全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。
�。ㄋ模┙M織擬訂并協(xié)調落實應對人口老齡化化政策措施，推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作。
（五）貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展食品安全風險監(jiān)測，負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。
�。┴撠熉氊煼秶鷥鹊穆殬I(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理。負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。
�。ㄆ撸┲贫ㄈ嗅t(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。會同有關部門實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員資格標準。制定并組織實施醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。
�。ò耍┴撠熡媱澤芾砗头⻊展ぷ鳎_展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關政策建議，提出完善計劃生育政策建議。
�。ň牛┲笇行l(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系建設，加強全科醫(yī)生隊伍建設，推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
�。ㄊ┴撠熑薪】到逃�、健康促進和衛(wèi)生健康信息化建設。
�。ㄊ唬┴撠熓斜＝ο蟮尼t(yī)療保健工作，負責重要來賓、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，指導全市保健工作。
�。ㄊ┲笇杏媱澤齾f(xié)會的業(yè)務工作。
�。ㄊ┩瓿墒形�、市政府交辦的其他任務。
（十四）職能轉變。市衛(wèi)健局應當牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康臨湘戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向邊遠地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質量和水平，推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。
�。ㄊ澹┯嘘P職責分工。
1、與市發(fā)改局的有關職責分工。市衛(wèi)健局負責開展人口監(jiān)測預警工作，研究提出與生育相關的人口數(shù)量、素質、結構、頒布方面的政策建議，促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接，參與制定全市人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實省和全市人口發(fā)展規(guī)劃中的有關任務。市發(fā)改局負責組織監(jiān)督和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預測預報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制，研究提出全市人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展的政策建議。
2、與市民政局的有關職責分工。市衛(wèi)健局負責擬訂應對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結合政策措施，綜合協(xié)調、督促指導、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。市民政局負責統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作，起草養(yǎng)老服務地方性法規(guī)草案、擬訂養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
3、與市市場監(jiān)管局的有關職責分工。市衛(wèi)健局負責食品安全風險監(jiān)測工作，會同市市場監(jiān)管局等部門制定、實施食品安全風險監(jiān)測計劃。市衛(wèi)健局對通過食品安全風險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應當立即組織進行檢驗和食品安全風險評估，并及時向市市場監(jiān)管局等部門通報食品安全風險評估結果，對得出不安全結論的食品，市市場監(jiān)管局等部門應當立即采取措施。市市場監(jiān)管局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進行食品安全風險評估的，應當及時向市衛(wèi)健局提出建議。市市場監(jiān)管局會同市衛(wèi)健局建立重大藥品不良反應和醫(yī)療器械不良事件相互通報機制和聯(lián)合處置機制。
4、與市醫(yī)保局的有關職責分工。市衛(wèi)健局、市醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
臨湘市衛(wèi)健局內設機構包括：辦公室、人事股、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、財務審計股、行政審批和法規(guī)股、體制改革股（加掛藥物政策與基本藥物制度股牌子）、疾病預防控制股（加掛血吸蟲病防治股牌子、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股、衛(wèi)生應急辦公室、宣傳科技教育股、綜合監(jiān)督股、中醫(yī)藥管理股、老齡健康股、婦幼健康股（加掛計劃生育藥具管理站牌子）、職業(yè)健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、愛國衛(wèi)生工作股。
局所屬事業(yè)機構包括：疾病預防控制中心、衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、血吸蟲病預防按制中心、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構財務核算中心、基藥采購配送監(jiān)管中心、衛(wèi)生進修學校、120醫(yī)療急救指揮中心。
直屬醫(yī)院包括：人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、婦幼保健計劃生育服務中心（加掛臨湘市婦幼保健院、婦女兒童醫(yī)院牌子）、血吸蟲病防治�？漆t(yī)院（第二人民醫(yī)院）、精神病�？漆t(yī)院。
下屬鎮(zhèn)（街道）二級醫(yī)療機構包括（4個街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心和18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院，均加掛婦幼保健計劃生育服務站牌子）：長安街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、云湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、五里牌街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、桃礦街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、桃林鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、桃林鎮(zhèn)橫鋪衛(wèi)生院、長塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院、白羊田鎮(zhèn)衛(wèi)生院、聶市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、聶市鎮(zhèn)接駕市衛(wèi)生院、聶市鎮(zhèn)乘風衛(wèi)生院、江南鎮(zhèn)衛(wèi)生院、江南鎮(zhèn)儒溪衛(wèi)生院、黃蓋鎮(zhèn)衛(wèi)生院、羊樓司鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、羊樓鎮(zhèn)文白衛(wèi)生院、坦渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、坦渡鎮(zhèn)桐梓鋪衛(wèi)生院、詹橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、詹橋鎮(zhèn)賀畈衛(wèi)生院、忠防鎮(zhèn)衛(wèi)生院、龍源衛(wèi)生院。
相關單位包括：計劃生育協(xié)會、紅十字會。
�。ǘQ算單位構成。
臨湘市衛(wèi)健局2024年部門決算公開（匯總）單位構成包括：局機關、4個街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（中心）衛(wèi)生院、人民醫(yī)院、中醫(yī)院、二醫(yī)院、精神病醫(yī)院、婦幼保健院、血防辦、疾控中心、衛(wèi)生計生綜合執(zhí)法局、衛(wèi)生進修學校、計劃生育協(xié)會、紅十字會。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計71879.62萬元。與上年相比，減少1244.56萬元，降低17.02%，主要是因為主要是因為減少了醫(yī)共體債券項目及人員結構調整等。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計71879.62萬元，其中：財政撥款收入16702.15萬元，占23.24%；事業(yè)收入53365.06萬元，占74.24%；其他收入1812.41萬元，占2.52%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計71688.29萬元，其中：基本支出68018.15萬元，占94.88%；項目支出3670.13萬元，占5.12%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計16702.15萬元，與上年相比，減少3220.31萬元,降低16.16%，主要是因為今年整體財政收緊等。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出16702.15萬元，占本年支出合計的23.30%，與上年相比，財政撥款支出減少3220.31萬元，降低16.16%，主要是因為整體財政資金收緊，厲行節(jié)約，嚴控經費等。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出16702.15萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出22.32萬元，占0.13%；科學技術（類）支出147萬元，占0.88%;社會保障和就業(yè)支出（類）支出396.46萬元，占2.37%;衛(wèi)生健康支出（類）15731.11萬元，占94.19%；農林水支出（類）146.7萬元，占0.88%；住房保障（類）支出238.97萬元，占1.43%；災害防治及應急管理支出（類）8.79萬元，占0.05%；其他（類）支出10.79萬元，占0.07%。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數(shù)為7225.89萬元，支出決算數(shù)為16702.15萬元，完成年初預算的231.14%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為10.39萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是決算對該類款項進行了細分調整。
2、一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為6.00萬元，支出決算為6.00萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
3、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為5.94萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是決算對該類款項進行了細分調整。
4、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出。
年初預算為0萬元，支出決算為147.00萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是上級撥付資金，年初預算時無法估算，決算數(shù)為實際發(fā)生額。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為287.69萬元，支出決算為246.00萬元，完成年初預算的85.51%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是人員結構調整。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
年初預算為20.70萬元，支出決算為20.77萬元，完成年初預算的100.34%，決算數(shù)與年初預算數(shù)基本一致。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）
年初預算為49.36萬元，支出決算為129.69萬元，完成年初預算的262.74%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是人員結構調整及款項細分調整。
8、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）行政運行（項）
年初預算為2794.41萬元，支出決算為3327.07萬元，完成年初預算的119.06%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是人員結構調整及款項細分調整。
9、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項）
年初預算為599.22萬元，支出決算為584.16萬元，完成年初預算的97.49%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。
10、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）
年初預算為193.00萬元，支出決算為187.83萬元，完成年初預算的97.32%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。
11、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）
年初預算為20.00萬元，支出決算為20.00萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
12、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項）
年初預算為221.83萬元，支出決算為220.00萬元，完成年初預算的99.18%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。
13、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項）
年初預算為270.36萬元，支出決算為315.33萬元，完成年初預算的116.63%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是實際業(yè)務開展需要，決算數(shù)為實際發(fā)生額。
14、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）
年初預算為278.54萬元，支出決算為611.06萬元，完成年初預算的219.38%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是決算對該類款項進行了細分調整。
15、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）
年初預算為0萬元，支出決算為800.00萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是決算對該類款項進行了調整。
16、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出
年初預算為0萬元，支出決算為683.33萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是決算對該類款項進行了調整。
17、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構（項）
年初預算為393.82萬元，支出決算為495.65萬元，完成年初預算的125.86%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是實際業(yè)務開展需要，決算數(shù)為實際發(fā)生額。
18、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構（項）
年初預算為247.67萬元，支出決算為234.83萬元，完成年初預算的94.82%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。
19、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）精神衛(wèi)生機構（項）
年初預算為0萬元，支出決算為5.7萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是決算對該類款項進行了細分調整。
20、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）
年初預算為795.00萬元，支出決算為3595.40萬元，完成年初預算的452.25%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是決算中對該指標數(shù)據(jù)有所追加。
21、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）
年初預算為0萬元，支出決算為762.71萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是決算對該類款項進行了細分調整。
22、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算300.00萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是決算對該類款項進行了細分調整。
23、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）
年初預算為80.00萬元，支出決算為80.00萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
24、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）
年初預算為676.00萬元，支出決算為1631.54萬元，完成年初預算的241.35%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是決算對該類款項進行了細分調整，決算中對該指標數(shù)據(jù)有所追加。
25、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算418.72萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是決算對該類款項進行了細分調整。
26、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預算為58.76萬元，支出決算為56.25萬元，完成年初預算的95.73%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。
27、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預算為21.31萬元，支出決算26.31萬元，完成年初預算的123.46%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是實際業(yè)務開展需要，決算數(shù)為實際發(fā)生額。
28、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算15.00萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是決算對該類款項進行了細分調整。
29、衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥事務（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）
年初預算為0萬元，支出決算9.00萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是決算對該類款項進行了細分調整。
30、衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥事務（款）其他中醫(yī)藥事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算40.00萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是決算對該類款項進行了細分調整。
31、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）
年初預算為24.83萬元，支出決算1311.21萬元，完成年初預算的5280.75%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是決算對該類款項進行了細分調整，決算中對該指標數(shù)據(jù)有所追加。
32、農林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算146.70萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是決算對該類款項進行了細分調整。
33、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為184.88萬元，支出決算為238.97萬元，完成年初預算的129.26%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是人員結構調整。
34、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）其他自然災害救災及恢復重建支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算8.79萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初預算時無法估算，決算數(shù)為實際發(fā)生額。
35、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算10.79元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是決算對該類款項進行了細分調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出13032.01萬元，其中：
人員經費7033.26萬元，占基本支出的53.97%,主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭補助。
公用經費5998.75萬元，占基本支出的46.03%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為17.39萬元，支出決算為17.39萬元，完成預算的100%；與上年相比減少2.17萬元，降低11.09%。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為6萬元，支出決算為6萬元，完成預算的100%。其中：
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
公務用車運行維護費支出預算為6萬元，支出決算為6萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
3.公務接待費支出預算為11.39萬元，支出決算為11.39萬元，完成預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。2024年度共接待來訪團組365個、來賓2864余人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出5998.75萬元，比上年決算數(shù)減少42.74 萬元，降低0.71%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，全年實際支出比上年決算數(shù)節(jié)約。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0.5萬元，用于召開市衛(wèi)生健康工作會、公共衛(wèi)生及基本藥物等會議；開支培訓費2.31萬元，用于開展各項業(yè)務工作培訓，人數(shù)2864人，內容為全市公共衛(wèi)生、基本藥物制度、計劃生育利益導向等培訓；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額12211.38萬元，其中：政府采購貨物支出11685.32 萬元、政府采購工程支出263.05萬元、政府采購服務支出263.01萬元。授予中小企業(yè)合同金額1236.74萬元，占政府采購支出總額的10.13%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1236.74萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。政府采購貨物支出金額占政府采購支出金額的95.69%，政府采購工程支出金額占政府采購支出金額的2.15%，政府采購服務支出金額占政府采購支出金額的2.16%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛25輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車6輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車19輛，其他用車主要是是救護車；單位價值100萬元以上專用設備38臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。
2024年，全市衛(wèi)健工作各項指標任務完成良好，工作健康有序穩(wěn)步推進，為促進全市經濟社會發(fā)展創(chuàng)造了良好的衛(wèi)生健康環(huán)境�；局С黾皩ｍ椯Y金的有效合理的使用，體現(xiàn)了財政資金的使用投向更加關注民生的需求。
�。ǘ┛冃гu價結果。
根據(jù)預算績效管理要求，臨湘市衛(wèi)生健康系統(tǒng)對2024年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為優(yōu)。
�。ㄈ┰u價結果應用情況。
本年度對全市專項資金開展績效評估，促進了執(zhí)行政策完善、工作水平的提高。通過績效考評，改進財政經濟決策水平與政府對資源的配置效率，確保財政預算和專項資金得到有效實施，促進確立適度的支出規(guī)模和支出結構的調整優(yōu)化，堅持以人為本的科學發(fā)展觀，加大解決民生問題的投入力度，不斷提高了財政資金的使用效率。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
三、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
五、科學技術支出（類）：是指用于科學技術方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
六、社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經費。
七、住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
八、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
十二、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
十四、津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
十五、獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
十六、伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
十七、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
十八、職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
十九、其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
二十、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
二十一、其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
二十二、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
二十三、差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
二十四、維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
二十五、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
二十六、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
二十七、公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
二十八、勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
二十九、委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
三十、工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
三十一、其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
三十二、稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用，包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。
三十三、其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
三十四、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
三十五、撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
三十六、生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
三十七、獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
三十八、辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
三十九、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
二、2024年度部門(單位)決算公開表。
三、2024年度部門(單位)支出績效自評報告（整體）。
