目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
臨湘市衛生和計劃生育局的主要職責是貫徹執行上級衛生和計生工作的方針政策和法律法規；負責協調推進醫藥衛生體制改革和醫療保障；負責疾病預防控制、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織落實；負責職業衛生、放射衛生、傳染病防治等的監測和監督；推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化；推進全市公立醫院改革；貫徹落實國家基本藥物制度和生育政策，加強出生人口性別比綜合治理等等。
2、單位機構設置
臨湘市衛生和計劃生育局內設辦公室、人事股、規劃與信息股、醫政醫管股、財務股、綜合監督股、基層指導股、家庭發展股、愛衛辦、婦幼健康股、公衛辦、中醫股等15個股室。人民醫院、二人民醫院、中醫醫院、婦幼保健院、精神病�？漆t院、血防辦、疾控中心、衛生計生綜合監督執法局、衛生進修學校等9個直屬二級機構和23個基層衛生院、社區衛生服務中心。
二、部門預算單位構成
臨湘市衛生和計劃生育局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有臨湘市衛生和計劃生育局本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預算，2019年年初預算數1477.98萬元，其中，一般公共預算撥款1424.31萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入53.67萬元。收入較去年減少599.04萬元，一般公共預算撥款減少436.48萬元、其他收入減少162.56萬元，主要原因是機構改革、人員變動導致各項數據減少。
（二）支出預算，2019年年初預算數1477.98萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業支出75.7萬無，醫療衛生與計劃生育支出1373.03，住房保障支出29.25萬元。支出較去年減少599.04萬元，主要是機構改革、人員變動導致各個項目支出縮減。
備注：2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算 1424.31萬元，其中：社會保障和就業支出 66.77萬元，占5 %；醫療衛生與計劃生育支出1330.83 萬元，占93 %；住房保障支出26.71 萬元，占2%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數為535.31萬元，比上年增加了16.52萬元，增加3.18%，原因是公用經費的提標�；局С鍪侵笧楸Ｕ蠁挝粰C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2019年年初預算數為889萬元，比上年減少了453萬元，減少33.76%，原因是縮減了項目支出。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：計劃生育協會經費支出70萬元，主要用于計生協會及生育關懷等方面；統計宣教迎檢綜治及流動人口管理經費支出49萬元，主要用于衛計專項支出等方面；醫療糾紛調處維穩經費18萬元，主要用于醫療維穩支出等方面；計劃生育獎勵扶助及特別扶助經費161萬元，主要用于計劃生育獎扶、特扶對象扶助經費支出等方面；愛衛辦經費11萬元，主要用于愛衛支出等方面；城鎮獨生子女父母獎勵經費260萬元，主要用于城鎮獨生子女父母獎勵專項支出等方面；并發癥治療及計生服務經費21萬元，主要用于計生并發癥對象救助支出等方面；獨生子女保健費9萬元，主要用于計劃生育獨生子女支出等方面；醫療衛生體制改革工作經費33萬元，主要用于醫療體制改革支出等方面；基本公共衛生服務工作經費37萬元，主要用于公衛服務工作經費等方面；健康扶貧工作經費10萬元，主要用于健康扶貧工作經費等方面；紅十字會經費10萬元，主要用于紅十字會工作經費等方面；鄉鎮計劃生育專項經費200萬元，主要用于鄉鎮計生人員工作經費等方面。
五、政府性基金預算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年衛計局機關的機關運行經費當年一般公共預算撥款81.11萬元，比2018年預算增加36.91萬元，上升83.51%。原因是機關運行經費提標。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為 16 萬元，其中，公務接待費 16 萬元，公務用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少4萬元，主要是機關厲行節約，壓縮支出。
3、一般性支出情況
2019年本部門會議費預算4.1萬元，擬召開臨湘市衛生計生工作會、疫情防控工作會、公共衛生及基本藥物等會議，人數約2000人次，主要包含傳達全市衛生計生工作、疫情防控工作、公共衛生、基本藥物等內容；培訓費預算1.68萬元，擬開展全市公共衛生、基本藥物制度、計劃生育利益導向等培訓，人數1000人次，主要內容為對全市衛生健康各項業務進行專題培訓。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預算總額10萬元，其中：政府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。與2018年持平。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為810萬元，其中：1、計生家庭獎扶特扶項目161萬元，與2018年持平。2、城鎮獨生子女父母獎勵項目260萬元，與2018年持平。3、統計宣教迎檢綜治及流動人口管理項目49萬元，比2018年減少16萬元，減少原因是財政壓減預算支出。4、計劃生育協會項目70萬元，比2018年增加了5萬元，增加原因是加大了對計生特殊家庭的投入。5、醫療衛生體制改革工作項目33萬元，比2018年減少了17萬元，減少原因是財政壓減預算支出。6、基本公共衛生服務工作項目37萬元，比2018年減少了13萬元，減少原因是財政壓減預算支出。7、鄉鎮計劃生育項目200萬元，比2018年減少400萬元，減少原因是機構改革、人員變動導致經費核減。
2019年部門整體支出績效目標1477.98萬元，其中：基本支出588.98萬元，項目支出889萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產總計12078.98萬元，其中流動資產3610.88萬元，非流動資產8468.1萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
臨湘市衛生健康局2019年部門預算公開表.xls