目 錄
第一部分臨湘市衛生健康局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 臨湘市衛生健康局概況
一、部門職責
臨湘市衛生健康局的主要職責是貫徹執行上級衛生和計生工作的方針政策和法律法規；負責協調推進醫藥衛生體制改革和醫療保障；負責疾病預防控制、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織落實；負責職業衛生、放射衛生、傳染病防治等的監測和監督；推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化；推進全市公立醫院改革；貫徹落實國家基本藥物制度和生育政策，加強出生人口性別比綜合治理等等。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
1、辦公室。
2、人事股。
3、規劃發展與信息化股。
4、財務審計股。
5、行政審批和法規股。
6、體制改革股。
7、疾病預防控制股。
8、醫政醫管股。
9、基層衛生健康股。
10、衛生應急辦公室。
11、宣傳科技教育股。
12、綜合監督股。
13、中醫藥管理股。
14、老齡健康股。
15、婦幼健康股。
16、職業健康股。
17、人口監測與家庭發展股。
18、愛國衛生工作股。
（二）決算單位構成。
臨湘市衛生健康局單位2019年部門決算公開單位構成包括：臨湘市衛生健康局機關和21家社區衛生服務中心及鄉鎮衛生院。
第二部分
臨湘市衛生健康局2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市衛生健康局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計10,744.37萬元，與2018年相比，收、支總計增加233.11萬元，增長2.22%，主要是因為人員增加，工資標準上調，導致預算撥款增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計10,744.37萬元，其中：財政撥款收入7408.9萬元，占68.96%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入2716.47萬元，占25.28%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入619萬元，占5.76%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計10,127.06萬元，其中：基本支出9,376.68萬元，占92.59%；項目支出750.38萬元，占7.41%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計7408.9萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加588.28萬元，增長8.63%，主要原因是人員增加，工資標準上調，導致預算撥款增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出6791.58萬元，占本年支出合計的67.06%。與2018年度相比，財政撥款支出減少29萬元，減少0.43%，主要原因是壓縮開支。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出6791.58萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出5.64萬元，占0.08%；社會保障和就業（類）支出483.64萬元，占7.12%；衛生健康（類）支出6082.6萬元，占89.56%；城鄉社區（類）支出1萬元，占0.01%；農林水（類）支出192萬元，占2.83%；住房保障（類）支出26.71萬元，占0.39%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為6791.58萬元，支出決算為6,791.58萬元，完成年初預算的100%。其中：
1、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為5.04萬元，支出決算為5.04萬元，完成年初預算的100%。支出決算數與年初預算數一致。
2、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0.6萬元，支出決算為0.6萬元，完成年初預算的100%。支出決算數與年初預算數一致。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為325.82萬元，支出決算為325.82萬元，完成年初預算的100%。支出決算數與年初預算數一致。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。
年初預算為103.62萬元；支出決算為103.62萬元，完成年初預算的100%。支出決算數與年初預算數一致。
5、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為54.2萬元，支出決算為54.2萬元，完成年初預算的100%。支出決算數與年初預算數一致。
6、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算844.91萬元，支出決算為844.91萬元，完成年初預算的100%。支出決算數與年初預算數一致。
7、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）。
年初預算412.9萬元，支出決算412.9萬元，完成年初預算的100%。支出決算數與年初預算數一致。
8、衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院（項）。
年初預算為449.94萬元，支出決算449.94萬元，完成年初預算的100%。支出決算數與年初預算數一致。
9、衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）。
年初預算為675.1萬元，支出決算675.1萬元，完成年初預算的100%。支出決算數與年初預算數一致。
10、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）。
年初預算為3120.97萬元，支出決算3120.97萬元，完成年初預算的100%。支出決算數與年初預算數一致。
11、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）。
年初預算為12.8萬元，支出決算12.8萬元，完成年初預算的100%。支出決算數與年初預算數一致。
12、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。
年初預算為558.38萬元，支出決算558.38萬元，完成年初預算的100%。支出決算數與年初預算數一致。
13、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）。
年初預算為1.6萬元，支出決算1.6萬元，完成年初預算的100%。支出決算數與年初預算數一致。
14、衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）。
年初預算為6萬元，支出決算6萬元，完成年初預算的100%。支出決算數與年初預算數一致。
15、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。
年初預算為1萬元，支出決算1萬元，完成年初預算的100%。支出決算數與年初預算數一致。
16、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。
年初預算為192萬元，支出決算192萬元，完成年初預算的100%。支出決算數與年初預算數一致。
17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為26.71萬元，支出決算26.71萬元，完成年初預算的100%。支出決算數與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出6,041.2萬元，其中:人員經費4,006.64萬元，占基本支出的66.32%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費2,034.57萬元，占基本支出的33.68%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為22.4萬元，支出決算為22.39萬元,完成預算的99.96%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務接待費支出預算為22.4萬元，支出決算為22.39萬元,完成預算的99.96%,決算數小于預算數的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少2.49萬元，減少10.01%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費決算22.39萬元，占100%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為22.39萬元，全年共接待來訪團組566個、5600人次，主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
為貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”的戰略部署，提高財政資源配置效率和使用效益，根據《中華人民共和國預算法》、以及預算績效管理要求，我局組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金750.38萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
從評價情況來看，衛健局2019年度部門整體支出績效評價得分為97分，結果為優。項目全年預算數為750.38萬元，執行數為750.38萬元，完成預算的100%。我局的2個一般公共預算項目，財政資金效益較為明顯，農村部分計生家庭獎勵扶助、計劃生育特別扶助工作，健康扶貧工作取得了一定的成效，解決了民生實事。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
2019年，在項目資金管理方面嚴格按照財政部門的管理要求開展工作,核算規范,管理嚴格。認真開展績效評價工作，接受人大和財政機構的監督，對專項資金進行分段與定期督導管理，做到專項專用，2019年的項目績效評價結果為優。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
臨湘市衛生健康局2019年機關運行經費支出2034.57萬元，與年初預算數持平。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費16.67萬元，用于召開衛生健康工作會議，人數約8300人次，內容為衛生健康日常例會、溫馨衛計“十大活動工作部署會、衛健系統巡察整改工作交辦會、“不忘初心、牢記使命”主題教育動員部署會、掃黑除惡專項會議、系統大考工作會、學習市委全會暨經濟工作會議精神專題會、年度講評會議等；開支培訓費13.87萬元，用于開展黨員集中學習培訓、衛健系統業務工作培訓等人數約6900人次，內容為學習習近平新時代中國特色社會主義，學習黨的十九大精神、財務人員巡察整改學習、公共衛生知識培訓、基本藥物制度培訓、計劃生育利益導向培訓等。
（三）政府采購支出情情況
臨湘市衛生健康局2019年度政府采購支出總額493.63萬元，其中：政府采購貨物支出61.28萬元、政府采購工程支出432.35萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產占有情況
截至2019年12月31日，本單位（含21家鄉鎮衛生院及社區衛生服務中心）共有4輛車.其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車輛、其他用車4輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
衛生健康支出（類）：是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
城鄉社區支出（類）：是指用于城鄉社區事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材，農用材料，獸醫用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
醫療費：反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費。
第五部分 附件
