2021年臨湘市衛(wèi)生健康局部門預(yù)算公開編報說明

目  錄

第一部分  2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標說明

六、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

8、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

9、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

27、專項資金預(yù)算匯總表

28、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

29、整體支出績效目標表

30、項目支出績效目標表

31、政府采購預(yù)算表

32、整體支出績效目標表（附表）

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分  臨湘市衛(wèi)生健康局2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

臨湘市衛(wèi)生健康局的主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家和省市關(guān)于衛(wèi)生健康工作的方針政策和法律法規(guī)；負責(zé)協(xié)調(diào)推進全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；制定并組織落實全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施；組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化化政策措施，推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作；貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警；負責(zé)落實范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理；負責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系；制定全市醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系；負責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，提出完善計劃生育政策建議；指導(dǎo)全市衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強全科醫(yī)生隊伍建設(shè)，推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展；負責(zé)全市健康教育、健康促進和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)；負責(zé)市保健對象的醫(yī)療保健工作，負責(zé)重要來賓、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，指導(dǎo)全市保健工作；指導(dǎo)市計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作；完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)等等。

（二）機構(gòu)設(shè)置

臨湘市衛(wèi)生健康局內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、財務(wù)審計股、行政審批和法規(guī)股、體制改革股、疾病預(yù)防控制股、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、宣傳科技教育股、綜合監(jiān)督股、中醫(yī)藥管理股、老齡健康股、婦幼健康股、職業(yè)健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、愛國衛(wèi)生工作股等18個股室。人民醫(yī)院、二人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、婦幼保健院、精神病專科醫(yī)院、血防辦、疾控中心、衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、衛(wèi)生進修學(xué)校、120醫(yī)療急救指揮中心等10個直屬二級機構(gòu)和21個基層衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

臨湘市衛(wèi)生健康局只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本年度部門預(yù)算僅含本級部門預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算1547.89萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1505.89萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入200萬元)，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入42萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。

收入較上年增加21.47萬元，主要是增加了計劃生育獎勵扶助、特別扶助經(jīng)費及城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵經(jīng)費。

（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算1547.89萬元，其中,一般公共服務(wù)支出0萬元，公共安全0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出63.60萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1438萬元，住房保障支出46.29萬元。

支出較上年增加21.47萬元，主要是增加了計劃生育獎勵扶助、特別扶助經(jīng)費及城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵經(jīng)費。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1505.89萬元，比2020年增加19.47萬元，主要是增加了計劃生育獎勵扶助、特別扶助經(jīng)費及城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵經(jīng)。其中：社會保障和就業(yè)支出57.96萬元，占3.85%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1404.46萬元，占93.26%；住房保障支出43.47萬元，占2.89%。

具體安排情況如下：

1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021 年預(yù)算數(shù)為57.96 萬元，比 2020 年增加57.96 萬元，增長100%。主要是人員調(diào)整。

2. 衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運行（項）2021 年預(yù)算數(shù)為429.87萬元，比 2020 年減少9.29萬元，降低2.12%。主要是人員調(diào)整。

3. 衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）2021 年預(yù)算數(shù)為137.59萬元，比 2020 年減少9.66萬元，降低6.56%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。

4. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）2021 年預(yù)算數(shù)為40萬元，比 2020 年增加3萬元，增加8.11%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。

5. 衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）2021 年預(yù)算數(shù)為70萬元，與2020年持平。

6. 衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）2021 年預(yù)算數(shù)為527萬元，比 2020 年增加37萬元，增加7.55%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。

7. 衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育服務(wù)（項）2021 年預(yù)算數(shù)為200萬元，與2020年持平。

8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2021 年預(yù)算數(shù)為43.47 萬元，比 2020 年減少0.68 萬元，降低1.54%。主要是人員調(diào)整。

（一）基本支出：2021年本部門基本支出年初預(yù)算數(shù)為584.89萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：人員經(jīng)費506.3萬元，人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費78.59萬元，公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費用、業(yè)務(wù)委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。

（二）項目支出：2021年本部門項目支出年初預(yù)算數(shù)為921萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵經(jīng)費支出300萬元，主要用于對城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵的專項支出等方面；獨生子女保健費支出8萬元，主要用于計劃生育獨生子女支出等方面;基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作經(jīng)費40萬元，主要用于公衛(wèi)服務(wù)工作經(jīng)費等方面；并發(fā)癥治療及計劃生育服務(wù)經(jīng)費19萬元，主要用于計劃生育并發(fā)癥對象救助支出等方面；愛衛(wèi)辦工作經(jīng)費10萬元，主要用于愛國家衛(wèi)生支出等方面；計劃生育協(xié)會經(jīng)費70萬元，主要用于計生協(xié)會及生育關(guān)懷支出等方面；紅十字會經(jīng)費9萬元，主要用于紅十字會工作經(jīng)費等方面；健康扶貧工作經(jīng)費9萬元，主要用于健康扶貧工作經(jīng)費等方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育專項經(jīng)費200萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生人員經(jīng)費支出等方面；醫(yī)療衛(wèi)生體制改革工作經(jīng)費9萬元，主要用于醫(yī)療體制改革支出等方面；計劃生育獎勵扶助及特別扶助經(jīng)費200萬元，主要用于計劃生育獎扶、特扶對象扶助經(jīng)費支出等方面；統(tǒng)計宣教迎檢綜治及流動人口管理經(jīng)費31萬元，主要用于衛(wèi)生健康專項支出等方面；醫(yī)療糾紛調(diào)處維穩(wěn)經(jīng)費16萬元，主要用于醫(yī)療維穩(wěn)支出等方面。支出較上年增加31萬元，增長3.48%，詳見下表。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2021年本部門機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費78.59萬元，比2020年減少3.66萬元，降低4.45%。主要原因是：落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀律、厲行節(jié)約、壓縮開支。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2021年本部門機關(guān)本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為13.6萬元，其中，公務(wù)接待費13.6萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年減少0.2萬元，降低1.45%，主要是：落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀律、厲行節(jié)約、壓縮開支。

（三）一般性支出情況： 2021年本部門會議費預(yù)算4.44萬元，擬召開臨湘市衛(wèi)生健康工作會、疫情防控工作會、公共衛(wèi)生及基本藥物等會議，人數(shù)約2000人，內(nèi)容為傳達安排全市衛(wèi)生健康工作、疫情防控工作、公共衛(wèi)生、基本藥物等相關(guān)工作；培訓(xùn)費預(yù)算1.66萬元，擬開展全市公共衛(wèi)生、基本藥物制度、計劃生育利益導(dǎo)向等培訓(xùn)，人數(shù)約1000人，內(nèi)容為對全市衛(wèi)生健康各項業(yè)務(wù)進行專題培訓(xùn)。未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預(yù)算總額37萬元，其中，貨物類采購預(yù)算37萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標說明：

重點項目預(yù)算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為841萬元，其中：1、城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵經(jīng)費300萬元，比2020年增加20萬元，增長7.14%。主要原因是：“獨生子女父母”退休人員增加，相應(yīng)經(jīng)費增長；2、基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作經(jīng)費40萬元，比2020年增加3萬元，增長8.11%，主要原因是：基本公衛(wèi)工作事項增加，相應(yīng)經(jīng)費增長；3、計劃生育協(xié)會經(jīng)費70萬元，與2020年持平；4、鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育專項經(jīng)費200萬元，與2020年持平；5、計劃生育獎勵扶助及特別扶助經(jīng)費200萬元，比2020年增長20萬元，增長11.11%。主要原因是：加大了對計生家庭的獎勵與特別扶助經(jīng)費投入；6、統(tǒng)計宣教迎檢綜治及流動人口管理經(jīng)費31萬元，比2020年減少3萬元，減少8.82%。主要原因是：按財政預(yù)算要求，壓縮相關(guān)預(yù)算經(jīng)費。

部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1547.89萬元，其中：基本支出626.05萬元，項目支出921.84萬元。

詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第二部分 2021年部門預(yù)算表

2021年臨湘市衛(wèi)生健康局部門預(yù)算公開表.xlsx