臨湘市衛生健康局2024年部門預算說明

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　　第一部分  2024年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　（二）機構設置

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算

　　（二）支出預算

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　（一）基本支出

　　（二）項目支出

　　五、政府性基金預算

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　（二）“三公”經費預算

　　（三）政府采購情況

　　（四）預算績效管理情況

　　（五）一般性支出情況

　　（六）國有資產占用使用情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2024年部門預算公開表格

　　一、2024年部門收支總體情況表

　　二、2024年部門收入總體情況表

　　三、2024年部門支出總體情況表

　　四、2024年財政撥款收支總體情況表

　　五、2024年一般公共預算支出情況表

　　六、2024年一般公共預算基本支出情況表

　　七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　八、2024年政府性基金預算支出情況表

　　九、2024年整體支出績效目標表

　　十、2024年項目支出績效目標表

　　第一部分  2024年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責。臨湘市衛生健康局的主要職責是貫徹執行國民健康政策及國家和省市關于衛生健康工作的方針政策和法律法規；負責協調推進全市深化醫藥衛生體制改革；制定并組織落實全市疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施；組織擬訂并協調落實應對人口老齡化化政策措施，推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作；貫徹執行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警；負責落實范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理；負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系；制定全市醫療機構、醫療服務行業管理辦法并監督實施，建立醫療服務評價和監督管理體系；負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，提出完善計劃生育政策建議；指導全市衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系建設，加強全科醫生隊伍建設，推進衛生健康科技創新發展；負責全市健康教育、健康促進和衛生健康信息化建設；負責市保健對象的醫療保健工作，負責重要來賓、重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作，指導全市保健工作；指導市計劃生育協會的業務工作；完成市委、市政府交辦的其他任務等。

　　（二）機構設置。臨湘市衛生健康局內設辦公室、人事股、規劃發展與信息化股、財務審計股、行政審批和法規股、體制改革股、疾病預防控制股、醫政醫管股、基層衛生健康股、衛生應急辦公室、宣傳科技教育股、綜合監督股、中醫藥管理股、老齡健康股、婦幼健康股、職業健康股、人口監測與家庭發展股、愛國衛生工作股等18個股室。人民醫院、二人民醫院、中醫醫院、婦幼保健院、精神病專科醫院、血防辦、疾控中心、衛生計生綜合監督執法局、衛生進修學校、120醫療急救指揮中心等10個直屬二級機構和22個基層衛生院、社區衛生服務中心。

　　二、部門預算單位構成

　　納入2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：

　　（一）臨湘市衛生健康局機關

　　（二）臨湘市22家鄉鎮街道衛生院及社區衛生服務中心。

　　三、部門收支總體情況

　　2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。

　　（一）收入預算，2024年收入預算6401.96萬元，其中，一般公共預算撥款4167.07萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營收入2234.89萬元。收入預算較上年增加233.67萬元，主要是基層醫療衛生機構人員增加導致預算增加。

　　（二）支出預算，2023年支出預算6401.96萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，社會保障和就業支出966.79萬元，衛生健康支出5080.64萬元，住房保障支出354.53萬元。支出預算較上年增加233.67萬元，主要是基層醫療衛生機構人員增加導致預算增加。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2024年一般公共預算撥款支出4167.07萬元，具體安排情況如下：

　　1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數為63.44萬元，比 2023年增加2.14萬元，增長3.49%。主要是基層醫療衛生機構人員增加導致預算支出增加。

　　2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2024 年預算數為35.62萬元，比 2023 年增加1.15萬元，增長3.34%。主要是基層醫療衛生機構人員增加導致預算支出增加。

　　3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政運行（項）2024 年預算數為2444.03萬元，比 2023 年增加76.88萬元，增長3.24%。主要是基層醫療衛生機構人員增加導致預算支出增加。

　　4.衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）2024 年預算數為312.7萬元，比 2023 年增加41萬元，增加15.09%。主要是基層醫療衛生機構人員增加導致預算支出增加。

　　5.衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）2024年預算數為489萬元，比 2023 年減少14萬元，降幅2.78%。主要是基層醫療衛生機構財務集中核算中心合并到局機關一起預算。

　　6.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）2024年預算數為80萬元，比 2023年增加0萬元，增加0%。主要是基層醫療衛生機構財務集中核算中心合并到局機關一起預算。主要是對該類款項進行了細分調整。

　　7.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）2024年預算數為676萬元，比 2023年增加158萬元，增加30.5%。主要是財政增加了并發癥患者治療經費、獨生子女保健經費等預算。

　　8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數為45.58萬元，比 2023年減少0.48萬元，降幅1.04%。主要是人員的調整。

　　（一）基本支出：2024年基本支出預算2671.67萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費2609.37萬元，公用經費62.30萬元。人員經費預算比 2023年增加100.39萬元，增長4%，主要是人員的調整；公用經費預算比 2023年增加2 萬元，增長3.31%。主要是基層醫療衛生機構財務集中核算中心合并到局機關一起預算。

　　（二）項目支出：2024年項目支出預算1495.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：其他衛生健康管理事務支出支出250.4萬元，主要用于衛生健康工作經費等方面；基本公共衛生服務支出489萬元，主要用于基本公共衛生服務工作經費等方面；計劃生育機構支出80萬元，主要用于計生協會及生育關懷支出等方面；計劃生育服務676萬元，主要用于計劃生育并發癥治患者治療經費、獨生子女保健經費等方面。與2023年比較，增加183萬元，增長13.94%，詳見下表。

　　五、政府性基金預算

　　2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2024年本部門機關本級、基層醫療衛生機構財務集中核算中心等行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款62.3萬元，比2023年增加2萬元，增長3.31%，主要是物價上漲，日常辦公用品等耗材成本合理上漲。

　　（二）“三公”經費預算

　　2024年本部門“三公”經費預算8.5萬元，其中，公務接待費8.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算與上年基本持平。

　　（三）政府采購情況

　　2024年本部門政府采購預算總額1.7萬元，其中，政府采購貨物預算1.7萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。

　　（四）預算績效管理情況

　　2024年部門整體支出4167.07萬元，其中，基本支出2671.67萬元，項目支出1495.40萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。

　　項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出93萬元，其中：計劃生育協會經費項目80萬元；醫療糾紛調處維穩經費項目13萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。

　　（五）一般性支出情況

　　2024年本部門會議費預算0.5萬元，擬召開2次會議, 人數500人,內容為傳達安排全市衛生健康工作、疫情防控工作、公共衛生、基本藥物等相關工作；培訓費預算0.5萬元，擬開展2次培訓，人數300人，內容為對全市衛生健康各項業務進行專題培訓。無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。

　　（六）國有資產占用使用情況

　　截至2023年12月31日，本部門所屬車輛×輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　七、名詞解釋

　　（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分  2024年本部門預算公開表格

　　1.2024年部門收支總體情況表

　　2. 2024年部門收入總體情況表

　　3. 2024年部門支出總體情況表

　　4. 2024年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2024年一般公共預算支出情況表

　　6. 2024年一般公共預算基本支出情況表

　　7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　8. 2024年政府性基金預算支出情況表

　　9. 2024年整體支出績效目標表

　　10. 2024年項目支出績效目標表

301001__臨湘市衛生健康局機關部門預算公開表.xlsx