衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2018年部門預(yù)算公開編報說明

一、部門基本概況

1、衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局職能職責(zé)是依法行使衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法職責(zé)的副科級事業(yè)單位,全額事業(yè)編制28名，現(xiàn)有在職干部職工30名,退休人員2名。

2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置;現(xiàn)設(shè)有醫(yī)療執(zhí)業(yè)監(jiān)督科.公共場所衛(wèi)生監(jiān)督科.綜合衛(wèi)生監(jiān)督科.社會撫養(yǎng)費征收科等。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)276.27萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款241.27萬元，納入專戶管理的非稅收入35萬元。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)276.27萬元，其中，基本支出237.77萬元（工資福利支出215.97萬元；商品和服務(wù)支出21.8萬元），項目支出38.5萬元（商品和服務(wù)支出38.5萬元）。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入276.27萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為237.77萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為38.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補(bǔ)助等。

五、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2018年衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款21.8萬元。比2017年預(yù)算增加1.8萬元，上升 9 %。

備注：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為  19.6 萬元，其中，公務(wù)接待費 10.6  萬元，公務(wù)用車購置及運行費  9 萬元（公務(wù)用車運行費 9萬元）。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017年增加8萬元，主要是由于衛(wèi)生監(jiān)督中心和社會撫養(yǎng)費征收管理局兩個單位合并開支增大。

3、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明

2018年專項資金預(yù)算數(shù)為35萬元，其中衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費10萬元，醫(yī)療廢物收儲管理經(jīng)費25萬元。2018年專項資金預(yù)算比2017年（減少)15萬元。

附件：2018年預(yù)算公開表_(501004)臨湘市衛(wèi)生監(jiān)督中心.xlsx