一、主要職能

依法承擔衛生計生專項整治和日常監督檢查;負責社會撫養費的征收和計生違法違紀案件的辦理;衛生計生監督執法業務指導、法治宣傳和執法人員的培訓、信息管理等工作。

二、部門預算單位構成

臨湘市衛生計生綜合監督執法局屬于衛生和計劃生育局二級預算單位；現有在職干部職工30人，年末編制人員30人，退休人員2人。

三、部門收支概況

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入358.9萬元，比上年增加68.57%。總支出367.12萬元，比上年增加69.57%。

（二）收入決算情況

2017年收入358.9萬元，其中：一般公共預算撥款收入281.87萬元，比上年增加59.51 %。事業收入77.03萬元，比上年增加156.62%。

（三）支出決算情況

2017年支出367.12萬元，其中:醫療衛生與計劃生育支出367.12萬元，比上年增加74.55%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入281.87萬元，比上年增加54.11%。均為一般公共預算財政撥款收入。

2017年度財政撥款總支出290.1萬元，比上年增加55.56%。均為一般公共預算財政撥款支出。

按功能分類如下：醫療衛生與計劃生育支出290.1萬元，比上年增加60.9%。

五、一般公共預算撥款概況

（一）2017年度一般公共預算撥款總體情況

一般公共預算撥款收入281.87萬元，比上年增加59.51%。一般公共預算撥款支出290.1萬元，比上年增加60.9%。

（二）2017年一般公共預算撥款收入

一般公共預算撥款收入281.87萬元，比上年增加59.51%。用于基本支出的收入281.87萬元，比上年增加59.51%。

（三）2017年一般公共預算撥款支出

一般公共預算撥款支出290.1萬元，比上年增加60.9%。按功能分類：醫療衛生與計劃生育支出290.1萬元，比上年增加60.9%。按經濟分類：基本支出290.1萬元，比上年增加60.9%。其中：工資福利支出208.26萬元，比上年增加65.91%。商品和服務支出55.9萬元，比上年增加2.05%。對個人和家庭的補助25.95萬元，上年無對個人和家庭的補助。

六、“三公”經費決算情況

2017年“三公”經費預算數為12.4萬元，決算數為12.17萬元。其中：公務用車運行維護費預算數為5.4萬元，公務用車運行維護費決算數為5.36萬元，公務用車保有量1輛公務接待費預算數為7萬元，公務接待費決算數為6.82萬元，公務接待138批次1114人次。2017年“三公”經費決算比2016年增加2.58萬元，其中：公務用車購置及運行維護費比上年增加1.36萬元，公務用車運行維護費比上年增加1.36萬元，公務接待費比上年增加0.82萬元，

七、政府性基金決算

2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關（事業）運行經費

2017年臨湘市衛生計生綜合監督執法局機關（事業）運行經費財政撥款決算55.9萬元。比2016年增加1.12萬元。

（二）政府采購情況

本年度政府采購無實際采購額。

（三）國有資產占有使用情況

本單位年末共有車輛1輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

（四）重點項目預算的績效目標等預算績效說明

2017年專項資金預算數為50萬元，其中衛生監督執法經費25萬元，醫療廢物收儲管理經費25萬元。2017年專項資金決算數為     元，專項資金結余    元，其中      元，達到（基本達到、未達到）年初績效目標，未達到原因：

九、相關的名稱解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

醫療衛生與計劃生育支出（類）：是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級

津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。

其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

電費：反映單位的電費支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。

會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。

公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：臨湘市衛生計生綜合監督執法局2017年度決算公開表.XLS