臨湘市衛(wèi)生計生綜合執(zhí)法局部門2019年部門預算公開編報說明

目  錄

第一部分 2019年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）績效目標情況說明

（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）

7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）

21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）

22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）

26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）

27、專項資金預算匯總表

28、“三公”經(jīng)費預算公開表

29、整體支出績效目標表

30、項目支出績效目標表

31、政府采購預算表

32、整體支出績效目標表（附表）

一、部門基本概況

1、單位職能職責

衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局職能職責是依法行使衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法職責的副科級事業(yè)單位.

（一）負責組織實施衛(wèi)生計生專項整治和常監(jiān)督檢查工作。

（二）對公共場所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學校衛(wèi)生及消毒產(chǎn)品和涉及飲用水安全產(chǎn)品進行監(jiān)督檢查。

（三）對醫(yī)療機構、采供血機構及其從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動進行監(jiān)督檢查，查處違法行為。

（四）打擊非法行醫(yī)和非法采供血。

（五）整頓和規(guī)范醫(yī)療服務秩序。

（六）對醫(yī)療衛(wèi)生機構的放射診療、職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診斷工作進行監(jiān)督檢查，查處違法行為。

（七）對醫(yī)療機構、采供血機構、疾病預防控制機構的傳染病疫情報告、疫情控制措施、消毒隔離制度執(zhí)行情況、醫(yī)療廢物處置情況和菌（毒）種管理情況等進行監(jiān)督檢查，查處違法行為。

（八）對母嬰保健機構、計劃生育技術服務機構服務內(nèi)容和從業(yè)人員的行為規(guī)范進行監(jiān)督。

（九）依法打擊“兩非”行為。

（十）做好計劃生育社會撫養(yǎng)費征收及違法違紀案件的督查督辦。

（十一）對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法進行指導和督查，對監(jiān)督協(xié)管員進行培訓、業(yè)務指導。

（十三）負責行政區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生計生監(jiān)督信息的收集、核實和上報。

（十四）受理對違法行為的投訴、舉報。

（十五）開展衛(wèi)生計生法律法規(guī)宣傳教育和執(zhí)法檢查。

2、單位機構設置

本單位全額事業(yè)編制28名，現(xiàn)有在職干部職工34名,退休人員3名。單位機構設置;現(xiàn)設有醫(yī)療執(zhí)業(yè)監(jiān)督科.公共場所衛(wèi)生監(jiān)督科.綜合衛(wèi)生監(jiān)督科.社會撫養(yǎng)費征收科等。

3、

二、部門預算單位構成

衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局本級。

三、部門收支總體情況

我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。

（一）收入預算，2019年年初預算數(shù)351.02萬元，其中，一般公共預算撥款311.73萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元,其他收入39.29萬元，收入較去年增加74.74萬元，主要是因機構改革人員增加。

（二）支出預算，2019年年初預算數(shù)351.02萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業(yè)支出30.4萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出308.46萬元，住房保障支出12.16萬元，支出較去年增加74.74萬元，主要是因機構改革人員增加。

備注：2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

本年一般公共預算撥款支出預算311.73 萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出30.4 萬元，占 10%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 269.17萬元，占86 %；住房保障支出 12.16萬元，占 4%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為268.73萬元，比上年增加30.96萬元，增長13.02%，主要原因是機關運行經(jīng)費和人員經(jīng)費的增加。基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為43萬元，比上年增加4.5萬元，增長11.69%，主要是專項工作經(jīng)費的增加。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：計劃生育專項工作經(jīng)費支出10萬元，主要用于對母嬰技術服務機構.對計劃生育技術服務機構的日常監(jiān)管和行政執(zhí)法等方面的支出；衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費支出8萬元，主要用于對被管理人的日常監(jiān)管和行政執(zhí)法等方面支出；醫(yī)療廢棄物收儲處置費用支出25萬元，主要用于醫(yī)療廢棄物收儲管理的指導.督導.培訓以及行政處罰的行政支出。

五、政府性基金預算支出

2019年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

2019年本級1家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款26.76萬元，比2018年預算增加4.96萬元，下上升22.75%。主要是機關運行經(jīng)費提標。

備注：機關運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

2、“三公”經(jīng)費預算

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為13.03萬元，其中，公務接待費6.58萬元，公務用車購置及運行費6.45萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6.45萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算較2018年減少6.57，主要是由于衛(wèi)生監(jiān)督中心公務車輛減少。

3、一般性支出情況

2019年本部門會議費預算2.17萬元，擬召開衛(wèi)生業(yè)務檢查等會議，人數(shù)約430人次，主要包含業(yè)務檢查研討等內(nèi)容；培訓費預算 2.24萬元，擬開展業(yè)務檢查等培訓，人數(shù)120人次，主要內(nèi)容為開展業(yè)務檢查培訓等。

4、政府采購安排情況說明

2019年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。與1018年持平。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。

5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

本單位無重點項目預算.

2019年部門整體支出績效目標351.02萬元，其中：基本支出308.02萬元，項目支出43萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。

詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）

6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況

截止2018年12月31日，本單位資產(chǎn)總計92.81萬元，其中流動資產(chǎn)4.23萬元，非流動資產(chǎn)88.58萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛1輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車1輛，主要用途為執(zhí)法執(zhí)勤用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 部門預算公開表格臨湘市衛(wèi)生計生綜合執(zhí)法局部門2019年部門預算公開表.xls