臨湘市衛生計生綜合監督執法局2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
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四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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�。ㄋ模╊A算績效管理情況
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（六）國有資產占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市衛生計生綜合監督執法局的主要職能職責是負責依法履行監督與人民健康密切相關的社會公共衛生秩序和醫療預防保健活動及計劃生肓監督管理等工作。
�。ǘC構設置
衛生計生綜合監督執法局現設有行政辦公室、財務室、醫療執業衛生監督一二科、公共場所衛生監督科、傳染病防治監督科、職業病防治衛生監督科。
二、部門預算單位構成
衛生計生綜合監督執法局部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有單位本級。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算360.26萬元，其中，一般公共預算撥款316.01萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營收44.25。收入較去年減少35.97萬元，主要原因是：2名人員調出導致經費撥款減少28.01，工資基數普調導致非稅增加1.79萬元，財政加強經費管理、壓縮開支導致事業單位經營收入減少9.75萬元。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算360.26萬元，其中，其中機關工資福利支出 296.04萬元，機關商品和服務支出 28.22萬元，事業單位經常性補助36萬元。支出較上年減少35.97萬元，主要原因是社會保障和就業支出增加了11.88萬元、衛生監督經費支出減少了53.09萬元、住房保障支出增加了5.24萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算316.01萬元，比2021年減少36.22萬元，主要是人員的調出，其中，社會保障和就業支出22.80萬元，占7.21%；住房保障支出17.10萬元，占5.41%，醫療衛生與計劃生育支出為276.11萬元，占87.38%
具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為22.80 萬元，比 2021 年減少2.78萬元，降低10.87%。主要原因是調出了2名人員。
2. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數為17.10萬元，比 2021 年減少2.09萬元，降低10.89%。主要原因是調出了2名人員。
3.衛生健康支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構
項）2022年預算數為276.11萬元，比2021年增加5.65萬元，增加2.09%。主要原因是增加了疫情防控的支出。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數289.01萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費262.51萬元；公用經費26.50萬元。人員經費預算比2021年減少15.87萬元，降低5.7%，主要原因是調出了2名人員；公用經費預算比2021年減少10.36萬元，降低28.11%，主要原因是因疫情導致日常公用經費縮減。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算27萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：計劃生育專項工作經費10萬元，主要用于計劃生育技術服務機構的日常監督和管理等方面；食品安全監督抽樣和檢驗經費7萬元，主要用于視頻安全監督檢驗等方面；衛生監督執法經費8萬元，主要用于履行監督與人民健康密切相關的社會公共衛生秩序等方面；醫療廢棄物收儲處置費用2萬元，主要用于醫療預防保健活動等方面。項目支出預算與2021年預算一致，無差異。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2022年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費26.5萬元，比上年預算減少10.36萬元，下降28.11%，主要原因是落實過“緊日子”要求、加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約、壓縮開支。
�。ǘ叭苯涃M預算
2022年本部門機關“三公”經費預算數為1.30萬元，其中，公務接待費1.30萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少1.67萬元，主要是落實過“緊日子”要求、加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約、壓縮開支。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2022年部門整體支出360.26萬元，其中，基本支出332.54萬元，項目支出27.72萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出27.72萬元，其中： 計劃生育專項工作經費10萬元；食品安全監督抽樣和檢驗經費7萬元；衛生監督執法經費8.72萬元；醫療廢棄物收儲處置費用2萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2022年本部門會議費預算0.0元，擬召開市計劃生育技術服務機構的日常監管和行政執法等會議，人數約0人，內容為主要包含計劃生育技術服務機構的日常監管和行政執法等；培訓費預算0萬元，擬開展醫療廢棄物收儲管理的指導、督導等培訓，人數約0人，內容為為醫療廢棄物收儲管理的指導、督導進行培訓。未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
