2021年度
臨湘市衛生計生綜合監督執法局單位部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市衛生計生綜合監督執法局單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市衛生計生綜合監督執法局部門決算
一、部門職能
（一）臨湘市衛生計生綜合監督執法局職能職責是：1,負責實施衛生計生專項整治和日常監督檢查;對公共場所衛生、生活飲用水衛生、學校衛生及消毒產品和涉及飲用水安全產品進行監督檢查；對醫療機構、采供血機構及其他從業人員的執業活動進行監督檢查，查處違法行為；2,打擊非法行醫和非法采供血；整頓和規范醫療服務秩序；對醫療衛生機構的放射診療、職業健康檢查和職業病診斷工作進行監督檢查，查處違法行為；3,對醫療機構、采供血機構、疾病預防控制機構的傳染病疫情報告、疫情控制措施、消毒隔離制度執行情況、醫療廢物處置情況和菌（毒）種管理情況等進行監督檢查，查處違法行為；4對鄉鎮（街道）醫院及村衛生室進行指導和督查，對監督協管員進行培訓、業務指導；5,行政區域內衛生計生監督信息的收集、核實和上報；受理對違法行為的投訴、舉報；開展衛生計生法律法規宣傳教育和執法檢查。
二、機構設置及決算單位構
（一）內設機構設置。2021年本單位內設辦公室、財務室,公共場所衛生監督科,職業病防治監督科,綜合衛生監督科,醫療執業衛生監督科及安全產監督科.
（二）決算單位構成。臨湘市衛生計生綜合監督執行局2021年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市衛生計生綜合監督執行局沒有二級決算單位，本決算為2021年臨湘市衛生計生綜合監督執行局本級決算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計450.41萬元。與上年419.35萬元相比，增加31.06萬元，增長7.41%，主要是因為人員結構調整。
二、收入決算情況說明
本年收入合計450.41萬元，其中：財政撥款收入384.35萬元，占85.33；事業收入66.06萬元，占14.67。
三、支出決算情況說明
本年支出合計450.41萬元，其中：基本支出450.41萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計384.35萬元，與上年相比，減少35萬元，減少8.35%，主要是因為人員結構調整。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出384.35萬元，占本年支出合計的85.33%，與上年相比，財政撥款支出減少35萬元，減少8.35%，主要是因為人員結構調整。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出384.35萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出25.23萬元，占6.56%；衛生健康支出314.34萬元,占81.78%;社會保障和就業（類）支出25.59萬元，占6.66%；住房保障（類）支出19.19萬元，占4.99%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為342.24萬元，支出決算數為384.35元，完成年初預算的100%，其中：
1．一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為7萬元，支出決算為25.23萬元，完成年初預算的360.43%，決算數大于年初預算數的主要原因是因疫情防控督查使得經費增加。
2、衛生健康支出(類）公共衛生(款) 衛生監督機構(項)
年初預算為290.46萬元，支出決算為314.34萬元，完成年初預算的108.22%，決算數大于年初預算數的主要原因是因疫情防控督查使得經費增加。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為25.59萬元，支出決算為25.59萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為19.19萬元，支出決算為19.19萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出384.34萬元，其中：人員經費332.06萬元，占基本支出的86.40%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費52.28萬元，占基本支出的13.60%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
人員經費比上年增加55.7萬元，原因是人員工資調整；公用經費比上年減少3.96萬元，原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為6萬元，支出決算為1.99萬元，完成預算的33.17%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無增減變化。
公務接待費支出預算為6萬元，支出決算為1.99萬元，完成預算的33.17%，與上年相比減少0.01萬元，減少5%，減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬，與上年相比無增減變化。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.99萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務接待費支出決算為1.99萬元，全年共接待來訪團組56個、來賓400人次，主要是主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3．公務用車購置費及運行維護費支出決算為0元，其中：
公務用車購置費0萬元。
公務用車運行維護費0萬。
截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，公務用車購置0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出52.28萬元，比上年減少42.09萬元，降低44.60%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，全年實際支出比預算節約。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0.74萬元，用于依法行政工作、醫療廢物廢水管理工作、掃黑除惡專項斗爭等會議，人數約80余人；內容為醫療機構醫療廢物廢水管理、掃黑除惡專項斗爭督導整改等。開支培訓費0.25萬元，用于開展黨員集中學習培訓、衛生監督協管人員培訓、派出干部在外學習培訓、醫療機構負責人培訓等人數約63余人，內容為學習習近平新時代中國特色社會主義、衛生監督員業務知識等。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分93.5分，評價等級為：“優”。
（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
