2023年臨湘市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局職能職責(zé)是依法行使衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法職責(zé)的副科級事業(yè)單位.
（二）機構(gòu)設(shè)置
衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局現(xiàn)設(shè)有行政辦公室、財務(wù)室、醫(yī)療執(zhí)業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督一二科、公共場所衛(wèi)生監(jiān)督科、傳染病防治監(jiān)督科、職業(yè)病防治衛(wèi)生監(jiān)督科。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本年度部門預(yù)算僅含本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算335.75萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款295.10萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入40.66萬元。收入預(yù)算較上年減少24.51萬元，主要是人員的調(diào)出，加強經(jīng)費管理、嚴(yán)肅財務(wù)紀(jì)律、厲行節(jié)約、壓縮開支。
（二）支出預(yù)算，2023年支出預(yù)算335.75萬元：其中，社會保障和就業(yè)支出37.27萬元，衛(wèi)生健康支出275.91萬元，住房保障支出22.97萬元，支出預(yù)算較上年減少24.51萬元，主要是人員的調(diào)出，加強經(jīng)費管理、嚴(yán)肅財務(wù)紀(jì)律、厲行節(jié)約、壓縮開支。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出295.10萬元，比2022年減少20.91萬元，主要是人員的調(diào)出，其中，社會保障和就業(yè)支出37.27萬元，占12.63%；住房保障支出22.97萬元，占7.78%，衛(wèi)生健康支出為234.86萬元，占79.59%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算273.10萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費249.70萬元，公用經(jīng)費23.40萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2022年減少12.81 萬元，降低4.88%，主要是人員調(diào)出；公用經(jīng)費預(yù)算比 2022年減少3.1萬元，降低11.70%。主要是落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約、壓縮開支。
（二）項目支出：2023年項目支出預(yù)算22萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：計劃生育專項工作經(jīng)費8萬元，主要用于計劃生育技術(shù)服務(wù)機構(gòu)的日常監(jiān)督和管理等方面；食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗經(jīng)費6萬元，主要用于食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗工作；衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費6萬元，主要用于履行監(jiān)督與人民健康密切相關(guān)的社會公共衛(wèi)生秩序等方面；醫(yī)療廢棄物收儲處置費用2萬元，主要用于醫(yī)療預(yù)防保健活動等方面。
與2022年比較，計劃生育專項工作經(jīng)費支出減少2萬元，降低20%，食品安全監(jiān)督抽樣和檢查費支出減少1萬元，降低14.29%，衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費支出減少2萬元，降低25%，醫(yī)療廢棄物收儲處置費用支出持平，主要原因加強經(jīng)費管理、嚴(yán)肅財務(wù)紀(jì)律、厲行節(jié)約、壓縮開支。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2022年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費23.40萬元，比上年預(yù)算減少3.1萬元，下降11.70%，主要是落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約、壓縮開支。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算1.20萬元，其中，公務(wù)接待費1.20萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少（增加）0.1萬元，
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出335.75萬元，其中，基本支出313.75萬元，項目支出22萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目4個，涉及項目支出22萬元，其中：計劃生育專項工作經(jīng)費項目8萬元，食品安全監(jiān)督抽樣和檢查費項目6萬元，衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費項目6萬元。醫(yī)療廢棄物收儲處置費用項目2萬元按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預(yù)算0.3萬元，擬召開市計劃生育技術(shù)服務(wù)機構(gòu)的日常監(jiān)管和行政執(zhí)法等會議，人數(shù)約360人，內(nèi)容為主要包含計劃生育技術(shù)服務(wù)機構(gòu)的日常監(jiān)管和行政執(zhí)法等；培訓(xùn)費預(yù)算 0.3萬元，擬開展醫(yī)療廢棄物收儲管理的指導(dǎo)、督導(dǎo)等培訓(xùn)，人數(shù)約360人，內(nèi)容為為醫(yī)療廢棄物收儲管理的指導(dǎo)、督導(dǎo)進(jìn)行培訓(xùn)。未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項目支出績效目標(biāo)表
