2022年度
臨湘市衛生計生綜合監督執法部門決算
目錄
第一部分 臨湘市衛生計生綜合監督執法部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市衛生計生綜合監督執法局部門（單位）概況
一、 部門職責
（一）臨湘市衛生計生綜合監督執法局職能職責是：1,負責實施衛生計生專項整治和日常監督檢查;對公共場所衛生、生活飲用水衛生、學校衛生及消毒產品和涉及飲用水安全產品進行監督檢查；對醫療機構、采供血機構及其他從業人員的執業活動進行監督檢查，查處違法行為；2,打擊非法行醫和非法采供血；整頓和規范醫療服務秩序；對醫療衛生機構的放射診療、職業健康檢查和職業病診斷工作進行監督檢查，查處違法行為；3,對醫療機構、采供血機構、疾病預防控制機構的傳染病疫情報告、疫情控制措施、消毒隔離制度執行情況、醫療廢物處置情況和菌（毒）種管理情況等進行監督檢查，查處違法行為；4對鄉鎮（街道）醫院及村衛生室進行指導和督查，對監督協管員進行培訓、業務指導；5,行政區域內衛生計生監督信息的收集、核實和上報；受理對違法行為的投訴、舉報；開展衛生計生法律法規宣傳教育和執法檢查。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。衛生計生綜合監督執法局現設有行政辦公室、財務室、醫療執業衛生監督一二科、公共場所衛生監督科、傳染病防治監督科、職業病防治衛生監督科。
�。ǘQ算單位構成。臨湘市衛生計生綜合監督執行局2022年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市衛生計生綜合監督執行局沒有二級決算單位，本決算為2022年臨湘市衛生計生綜合監督執行局本級決算。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計427.17萬元。與上年相比，減少23.24萬元，減少5.16%，主要是因為認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計427.17萬元，其中：財政撥款收入385.62萬元，占90.27%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入41.55萬元，占9.73%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計427.17萬元，其中：基本支出427.17萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計385.62萬元，與上年相比，增加減少1.27萬元,增長（減少）0.33%，主要是因為人員結構調整。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出385.62萬元，占本年支出合計的90.27%，與上年相比，財政撥款支出增加1.27萬元，增長0.33%，主要是因為人員結構調整。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出385.62萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0.48萬元，占0.13%；衛生健康支出345.24萬元,占89.53%;社會保障和就業（類）支出22.80萬元，占5.91%;住房保障（類）支出17.10萬元，占4.43%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為316.01萬元，支出決算數為385.62元，完成年初預算的122.03%，其中：
1．一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項)。
年初預算為0萬元，支出決算為0.48萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了疫情防控督查支出。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為22.80萬元，支出決算為22.80萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
3、衛生健康支出(類）衛生健康管理事務(款) 其他衛生健康管理事務支出(項)
年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是疫情防控督查使得經費增加。
4、衛生健康支出(類）公共衛生(款) 衛生監督機構(項)
年初預算為276.11萬元，支出決算為275.14萬元，完成年初預算99.65%，決算數小于年初預算數的主要原因是類款項明細調整。
5、衛生健康支出(類）公共衛生(款) 基本公共衛生服務(項)
年初預算為0萬元，支出決算為14.4萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是疫情防控督查使得經費增加。
6、衛生健康支出(類）公共衛生(款) 突發公共衛生事件應急處理(項)
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是疫情防控督查使得經費增加。
7、衛生健康支出(類）其他衛生健康支出(款) 其他衛生健康支出(項)
年初預算為0萬元，支出決算為46.7萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是疫情防控督查使得經費增加。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為17.10萬元，支出決算為17.10萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出385.62萬元，其中：
人員經費328.53萬元，占基本支出的85.20%,主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、生活補助。公用經費57.09萬元，占基本支出的14.80%，主要包括辦公費、印刷費、維修維護費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為1.30萬元，支出決算為1.30萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），與上年相比無增減變化。
公務接待費支出預算為1.30萬元，支出決算為1.30萬元，完成預算的100%，決算數與預算數無增減變化，嚴格按照預算執行。較上年減少0.69萬元，降低34.67%，主要是因為厲行節約，收緊公務接待費開支。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），與上年相比無增減變化。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），較上年減少2.9萬元，降低100%，主要是因為認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.30萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為1.30萬元，全年共接待來訪團組34個、來賓260人次，主要是檢查、交流學習、培訓等發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為 0 萬元，其中：公務用車購置費 0 萬元，新增公務用車 0 輛。公務用車運行維護費 0 萬元。截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出57.09萬元，比年初預算數52.28萬元增加4.81 萬元，增長9.20%。主要原因是：疫情防控督查使得經費增加。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0.74萬元，用于依法行政工作、醫療廢物廢水管理工作、掃黑除惡專項斗爭等會議，人數約80余人；內容為醫療機構醫療廢物廢水管理、掃黑除惡專項斗爭督導整改等。開支培訓費0.25萬元，用于開展黨員集中學習培訓、衛生監督協管人員培訓、派出干部在外學習培訓、醫療機構負責人培訓等，人數約63余人，內容為學習習近平新時代中國特色社會主義、衛生監督員業務知識等。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占授予中小企業合同金額百分比(由于授予中小企業合同金額為0萬元，無法計算占授予中小企業合同金額的百分比)。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
2022年部門整體支出績效目標427.17萬元，其中：基本支出427.17萬元，項目支出0萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
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部門整體支出的預算資金安排和使用上仍有不可預見性，還需加強預管理，科學編制預算。隨著人們生活水平的逐步提高，需要財政加大對各項資金的投入。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
附件1、
2022年決算.xls
