臨湘市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)：衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局職能職責(zé)是依法行使衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法職責(zé)的副科級(jí)事業(yè)單位.
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局現(xiàn)設(shè)有行政辦公室、財(cái)務(wù)室、醫(yī)療執(zhí)業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督科、公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督科、傳染病防治監(jiān)督科、職業(yè)病防治衛(wèi)生監(jiān)督科。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此本年度部門預(yù)算僅含本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2024年收入預(yù)算317.99萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款317.99萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較上年減少17.76萬元，主要是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)務(wù)紀(jì)律、厲行節(jié)約、壓縮開支。
（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算317.99萬元，其中，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出33.71萬元，衛(wèi)生健康支出262.31住房保障支出21.96萬元，支出預(yù)算較上年減少17.76萬元，主要是有部分支出為非稅收入。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出317.99萬元，具體安排情況如下：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為29.28 萬元，比 2023 年減少1.33萬元，減少4.34%。主要是有部分支出為非稅收入。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為1.91萬元，比 2023 年減少0.11萬元，減少5.54%。主要是有部分支出為非稅收入。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為2.52 萬元，比 2023 年減少2.12萬元，減少45.69%。主要是有部分支出為非稅收入。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）支出，2024 年預(yù)算數(shù)為262.31 萬元，比 2023年增加27.45 萬元，增加11.69%。主要是加強(qiáng)執(zhí)法力度，完善執(zhí)法程序。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為21.96萬元，比 2022年減少1.01萬元，減少4.40%。主要是有部分支出為非稅收入。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為14.64萬元，比 2023 年增加14.46萬元，增長(zhǎng)原因主要是2023年預(yù)算沒有單獨(dú)列示此項(xiàng)。
（一）基本支出：2024年基本支出預(yù)算295.99萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)269.89萬元，公用經(jīng)費(fèi)30.10萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加20.19 萬元，增加8.06%，主要是增加了4個(gè)全額編；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加6.7萬元，增加28.62%。主要是增加了4個(gè)全額編。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算22萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：計(jì)劃生育專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出8萬元，食品安全監(jiān)督抽樣和檢查費(fèi)6萬元，衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費(fèi)6萬元。醫(yī)療廢棄物收儲(chǔ)處置費(fèi)用2萬元。計(jì)劃生育專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)8萬元，主要用于計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)的日常監(jiān)督和管理等方面；食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)6萬元；衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費(fèi)6萬元，主要用于履行監(jiān)督與人民健康密切相關(guān)的社會(huì)公共衛(wèi)生秩序等方面；醫(yī)療廢棄物收儲(chǔ)處置費(fèi)用2萬元，主要用于醫(yī)療預(yù)防保健活動(dòng)等方面。
與2023年比較，計(jì)劃生育專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出、食品安全監(jiān)督抽樣和檢查費(fèi)支出、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費(fèi)支出、醫(yī)療廢棄物收儲(chǔ)處置費(fèi)用支出持平，主要原因加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)務(wù)紀(jì)律、厲行節(jié)約、壓縮開支。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)30.10萬元，比上年預(yù)算增加6.7萬元，增加28.6%，主要是人員調(diào)入。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.2萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少0.1萬元，主要是原因?yàn)閰栃泄?jié)約。
（三）政府采購(gòu)情況
2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2024年部門整體支出295.99萬元，其中，基本支出269.89萬元，項(xiàng)目支出22萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出22萬元，其中：計(jì)劃生育專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目8萬元，食品安全監(jiān)督抽樣和檢查費(fèi)項(xiàng)目6萬元，衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目6萬元。醫(yī)療廢棄物收儲(chǔ)處置費(fèi)用項(xiàng)目2萬元按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.3萬元，擬召開2次會(huì)議，為市計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)的日常監(jiān)管和行政執(zhí)法等會(huì)議，人數(shù)約360人，內(nèi)容為主要包含計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)的日常監(jiān)管和行政執(zhí)法等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0.3萬元，擬培訓(xùn)3次，開展醫(yī)療廢棄物收儲(chǔ)管理的指導(dǎo)、督導(dǎo)等培訓(xùn)，人數(shù)約360人，內(nèi)容為為醫(yī)療廢棄物收儲(chǔ)管理的指導(dǎo)、督導(dǎo)進(jìn)行培訓(xùn)。未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中機(jī)要通信用車00輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛0就寫，沒0；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
