臨湘市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局職能職責是依法行使衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法職責的副科級事業(yè)單位.
（二）機構設置
衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局現(xiàn)設有行政辦公室、財務室、醫(yī)療執(zhí)業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督科、公共場所衛(wèi)生監(jiān)督科、傳染病防治監(jiān)督科、職業(yè)病防治衛(wèi)生監(jiān)督科。
二、部門預算單位構成
納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：
2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本年度部門預算僅含本級部門預算
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
（一）收入預算，2025年收入預算326.44萬元，其中，一般公共預算撥款326.44萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，收入預算較上年2024年增加8.45萬元，主要是有公用經(jīng)費及項目經(jīng)費比去年減少5.4萬元，及有部分非稅收入。
（二）支出預算，2025年支出預算326.44萬元，其中社會保障和就業(yè)支出31.39萬元，衛(wèi)生健康支出273.41住房保障支出20.67萬元，教育支出0.97萬元，支出預算較上年增加8.45萬元，主要是有一個全額和一個公務員退休。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出326.44萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數(shù)為27.56 萬元，比 2024年減少1.72萬元，減少5.87%。主要是有部分支出為非稅收入。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預算數(shù)為1.79萬元，比 2024 年減少0.12萬元，減少6.28%。主要是全額編調(diào)出后繳費基數(shù)變化。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2025 年預算數(shù)為2.04萬元，比 2024 年減少0.48萬元，減少19.04%。主要是全額編調(diào)出后繳費基數(shù)變化。
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4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構（項）支出，2025 年預算數(shù)為273.41 萬元，比 2024年增加11.0萬元，增加4.23%。主要是加強執(zhí)法力度，完善執(zhí)法程序。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數(shù)為20.67萬元，比 2024年增加1.29萬元，增加6.24%主要是全額編調(diào)出后繳費基數(shù)變化。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2025 年預算數(shù)為13.78萬元，比 2024 年減少0.86萬元，主要是全額編調(diào)出后繳費基數(shù)變化。
7. 教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）2025 年預算數(shù)為0.97萬元，主要是2023年預算沒有單獨列示此項。
（一）基本支出：2025年基本支出預算307.94萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費279.44萬元，公用經(jīng)費28.20萬元。人員經(jīng)費預算比 2024年增加13.85 萬元，增加了5.20%，主要是人員工資進行了一個大調(diào)整；公用經(jīng)費預算比 2024年減少1.9萬元，降低6.31%。主要是減少了2個全額編
（二）項目支出：2025年項目支出預算18.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法及醫(yī)療廢棄物收儲處置費用10萬元，征收成本8.5萬元。征收成本5萬元和衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法及醫(yī)療廢棄物處置工作經(jīng)費10萬元，主要用于履行監(jiān)督與人民健康密切相關的社會公共衛(wèi)生秩序和醫(yī)療預防保健活動等方面。
與2024年比較，計劃生育專項工作經(jīng)費支出、食品安全監(jiān)督抽樣和檢查費支出取消，主要原因財政預算壓縮。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（三）2025年本單位機關運行經(jīng)費28.20萬元，比上年預算減少1.9萬元，下降6.31%，主要是主要是減少了2個全額編
（二）“三公”經(jīng)費預算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預算1.2萬元，其中，公務接待費1.2萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出326.44萬元，其中，基本支出307.94萬元，項目支出18.5萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出18.5萬元，其中：衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法及醫(yī)療廢棄物收儲處置費用10萬元；征收成本8.5萬元；獨生子女獎補資金5萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù) 0人,內(nèi)容為0；培訓費預算0 萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容為0; 擬舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0 萬元。（或無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。）
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備××臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經(jīng)費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表質(zhì)分類款級科
7. 2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
