2024年度
臨湘市血吸蟲病預防控制中心部門決算
目 錄
第一部分 XX部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
附件1：臨湘市血吸蟲病預防控制中心2024年度部門決算公開表
附件2：臨湘市血吸蟲病預防控制中心2024年度部門整體支出績效自評報告
附件3：臨湘市血吸蟲病預防控制中心2024年度部門整體支出績效自評表
附件4：臨湘市血吸蟲病預防控制中心2024年查滅螺經費項目資金績效評價報告
附件5：臨湘市血吸蟲病預防控制中心2024年查滅螺經費項目資金績效自評表
第一部分
臨湘市血吸蟲病預防控制中心
概況
一、部門職責
臨湘市血吸蟲病預防控制中心隸屬于臨湘市衛健局，為人民身體健康提供血吸蟲病防治管理保障。負責宣傳貫徹湖南省血吸蟲病防治管理條例等有關的法規、督促檢查并對違反法規行為實施處罰。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市血吸蟲病預防控制中心內設機構包括：辦公室、財務股、業務股、黨建辦。
（二）決算單位構成。臨湘市血吸蟲病預防控制中心2024年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市血吸蟲病預防控制中心本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
（表格見附件1：臨湘市血吸蟲病預防控制中心2024年度部門決算公開表）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計965.69萬元。與上年相比，減少48.18萬元，降低4.75%，主要是因為本年度項目經費減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計965.69萬元，其中：財政撥款收入899.12萬元，占93.11%；上級補助收入0萬元，占0.00%；事業收入66.57萬元，占6.89%；經營收入0萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0萬元，占0.00%；其他收入0萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計965.69萬元，其中：基本支出594.29萬元，占61.54%；項目支出371.40萬元，占38.46%；上繳上級支出0萬元，占0.00%；經營支出0萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計899.12萬元，與上年相比，增加48.16萬元,增長5.66%，主要是因為本年度根據政策核增了人員經費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出899.12萬元，占本年支出合計的93.11%，與上年相比，財政撥款支出增加48.16萬元，增長5.66%，主要是因為落實國家政策性調資要求，人員經費相應增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出899.12萬元，主要用于以下方面：衛生健康（類）支出835.06萬元，占92.88%；社會保障和就業（類）支出45.41萬元，占5.05%；住房保障（類）支出18.65萬元，占2.07%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為434.74萬元，支出決算數為899.12萬元，完成年初預算的206.81%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算為42.62萬元，支出決算為42.62萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。
2、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）
年初預算為2.79萬元，支出決算為2.79萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。
3、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）行政運行（項）
年初預算為349.37萬元，支出決算為442.35萬元，完成年初預算的126.62%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年終綜合績效考評獎金指標沒有納入年初預算。
4、衛生健康支出（類）公共衛生(款)重大公共衛生專項（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為371.40萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：此款項屬于中央資金，沒有納入年初預算。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）
年初預算為21.31萬元，支出決算為21.31萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）
年初預算為18.65萬元，支出決算為18.65萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出527.72萬元，其中：
人員經費489.52萬元，占基本支出的92.76%,主要包括主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金。
公用經費38.20萬元，占基本支出的7.24%，要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（注意：“三公”經費不再是一般公共預算財政撥款口徑，而是財政撥款口徑）
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比）其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。與上年持平。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0.00%，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024 年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經費財政撥款支出百分比（備注： 由于 “三公 ”經費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經費財政撥款支出的百分比），因公出國（境）費支出決算 0 萬元，無占 “三公 ”經費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經費財政撥款支出的百分比），公務用車購置費及運行維護費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經費財政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，我單位 2024 年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為 0 萬元，全年共接待來訪團組 0 個、來賓 0 人次，我單位 2024 年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為 0 萬元，其中：公務用車購置費 0 萬元，新增公務用車 0 輛。公務用車運行維護費 0 萬元，截至 2024 年 12 月 31 日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為 0 輛。我單位 2024 年度無公務用車購置費及運行維護費支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出38.20萬元，比上年決算數增加了31.30萬元，增加了453.62%。主要原因是：為落實上級部門關于全市血吸蟲病消除及鞏固縣項目的工作要求，本單位職能任務加重，相應的辦公費用、印刷費、差旅費、辦公材料耗材等日常運行經費支出出現剛性增長；2023年單位嚴格執行“過緊日子”要求，大力壓減非急需、非剛性支出，加之部分運行費用結算周期影響，導致上年決算數相對較低，使得本年度的增長幅度顯得尤為突出。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元，人數0人；開支培訓費0萬元，人數0人；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額130.00萬元，其中：政府采購貨物支出80.00萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出50.00萬元。授予中小企業合同金額130.00萬元，占政府采購支出總額的100%其中：授予小微企業合同金額120.00萬元，占授予中小企業合同金額的92.31%。貨物采購授予中小企業合同金額80.00萬元占貨物支出金額的100%。工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額50.00萬元占服務支出金額的100%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目3個，共涉及資金371.40萬元。其中，一般公共預算項目3個371.40 萬元，占一般公共預算支出總額的100.00%；政府性基金預算項目0個0萬元，占政府性基金預算支出總額的0.00%；國有資本經營預算項目0個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0.00%；社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0.00%。二是部門評價開展情況組織對所屬單位2024年度“中央補助血吸蟲病防治經費項目”、“查滅螺經費”、“衛生防疫津貼”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出371.40萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元，社會保險基金預算支出0萬元。績效評估，共涉及資金0萬元。
（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數965.69萬元，執行數965.69萬元，完成預算的100.00%，績效自評得分98分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：一是扎實開展血吸蟲病防治工作；二是積極做好堅守防治底線，落實急血防控措施；三是按步推進血吸蟲病達標消除工作；四是落實同步機制，創新聯防聯控工作；五是堅持整體聯動，推進專項項目工作；六是進一步扎實推進現癥病人（含晚血病人）隨訪管理工作，完善病人救治管理；七是有序推進血吸蟲病監測工作；八是進一步加強筑牢群眾基礎，深入開展健教宣傳工作。發現的主要問題及原因：一是財政經費投入不足。血控中心機構屬公益一類事業單位，沒有收入來源，財政編制人員經費有限，導致血吸蟲病防治工作開展較難；二是在專業技術人員得不到補充，隊伍老化，青黃不接；三是內部管理制度有待進一步完善，各項管理水平有待提高，單位制度在執行過程中存在一定偏差，需加強和完善。一是加大財政投入力度，確保全額保障編制人員經費落地；二是引進優秀預防、公衛專業技術人員，通過四海攬才從高等院校引進或招考的專業技術人員，提升血吸蟲病防治工作質量；三是規范賬務處理，提高財務信息質量；加強部門工作溝通，協調各項職能。部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業性強，建議財政部門進一步加強開展相關業務工作培訓。二是部門評價結果查滅螺經費項目全年預算數27萬元，執行數27萬元，完成預算的100.00%，部門評價得分98分，評價等級為“優”。發現的主要問題及原因：我市所轄區域螺情分布情況，雖然滅螺藥物的效果比較好，但耗資較大，加之有螺環境地形復雜，有的地方水源缺乏，這樣直接影響滅螺效果。下一步改進措施：一是加強對疫區村民血防知識教育，開展多種形式的宣傳方式，進一步提高自我保護意識，在有螺區增加禁牌的豎立，在有螺地段常年設置血防哨卡，勸阻下水人員，對必須下疫水的漁船民以及防汛人員發放防護藥膏，提高正確行為率，實施釘螺調查責任制，規范查螺方法，對查螺人員實施責任追究制，近可能早發現，早消滅，避免疫情擴大；二是繼續協調相關部門綜合治理措施，徹底改變釘螺孳生環境，例如垸內采用溝渠硬化、挖精養漁池、垸外抬洲降洲、興林抑螺等，加強毗鄰疫區的聯防聯控，嚴密監控螺情變化，適時調整聯防防控方式，開展群防群控。改變生產生活方式，遠離疫水，管理好水源和糞便，控制和減少傳染源污染水源，例如改水改廁，以機代牛，封洲禁牧，建安全牧場等。三是事前績效評估結果2024年度0個重大項目事前績效評估，其中，0個項目評估通過，涉及資金0萬元，0個項目評估不通過，涉及資金0萬元。
（三）評價結果應用情況。請根據2024年度績效自評結果、部門評價結果、財政評價結果對本部門2025年度預算安排，支出結構調整，資金管理，制度建設等方面結果運用進行簡要說明。
對評價結果為“優”的項目，在申報2025年預算時應優先保障，在預算額度上給與適當增長。將績效自評結果作為對財務人員和項目管理人培訓的典型案例，總結經驗教訓，提升全員績效管理意識和業務水平。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
七、衛生健康支出（類）：是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
八、政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十、基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
十一、績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
十二、機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
十三、職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。
十四、職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
十五、其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
十六、住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
十七、其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
十八、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十九、退休費：反映行政事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
二十、撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
二十一、專用燃料費：反映用作業務工作設備的車、船設施等的油料支出。
二十二、車輛維修保養費：指運輸車輛進行各級保養工作、修理所發生的工科費用。
第五部分 附 件
一、2024年度部門決算公開表。
二、2024年度部門整體支出績效自評報告
三、2024年度部門整體支出績效自評表
四、2024年度查滅螺經費項目績效報告
五、2024年度查滅螺經費項目績效自評表
臨湘市血吸蟲病預防控制中心2024年整體支出績效評價自評報告.docx
2024年臨湘市血吸蟲病預防控制中心部門整體支出績效評價評分表.xls