目錄

第一部分  概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分  2018年度部門決算表（見附表）

一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

七、一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算公開表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、年末結轉和結余

四、“三公”經費 

第五部分 附件

第一部分

臨湘市第二人民醫院概況

一、主要職能：

為人民身體健康提供血吸蟲病醫療、預防保健與醫療服務。負責宣傳血吸蟲病防治知識、作好血吸蟲病查治預防、搶救和鑒定工作；負責開展一些常見病、多發病的診治工作。

二、機構設置從預算單位構成看，屬臨湘市衛生健康局的二級機構，是我市五大家醫療單位之一，屬非營利性公立醫院、全額撥款事業單位。在職人員共94人，其中有財政全額編制人員39人，自籌編制人員44人，臨聘人員11人；退休人員共25人，其中財政編制退休人員22人，自籌編制退休人員3人。

第二部分 臨湘市第二人民醫院2018年度部門決算表（見附表）

第三部分  臨湘市第二人民醫院2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計1,292.93萬元，與2017年相比，收、支總計減少48.27萬元，減少3.72%。主要原因是上年支出中包括2014年-2016年的養老金、職業年金。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1189.03萬元，其中：財政撥款收入 317.25  萬元，占26.68%。上級補助收入0萬元，占0%；事業收入871.78萬元，占73.32%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1189.03萬元，其中：基本支出1189.03萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計317.25萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少16.55萬元，減少5.21%。主要原因是補繳的部分養老金、職業年金未納入撥款項目。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算撥款支出總體情況

2018年度財政撥款支出314.25萬元，占本年支出合計的26.43%。與2017年度相比，比上年減少19.55萬元，減少6.2%。主要原因是:晚血病人救助費用財政投入降低以及財政編制人員退休后人員支出降低。

（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況

一般公共預算撥款支出314.25萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出2.56萬元，占0.81%。醫療衛生與計劃生育支出293.22萬元，占93.31%。住房保障支出18.47萬元，占5.88%。

（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算為312.39萬元，支出決算為314.25萬元，完成年初預算的100.6%。其中社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）年初預算0.7萬元、決算數2.56萬元 完成年初預算的365%。醫療衛生與計劃生育支出（類）公立醫院（款）綜合醫院年初預算266.88萬元，決算數268.74萬元、完成年初預算的100.6%，其他公立醫院支出（項）年初預算19.8萬元、決算數19.8萬元，完成年初預算的100%，公共衛生（類）疾病預防控制機構（款）年初預算4.68萬元、決算數4.68萬元，完成年初預算,100%。住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算數18.47萬元，決算數18.47萬元，完成年初預算的100%。

按經濟分類：工資福利支出276.66萬元，比上年減少3.77%。商品和服務支出35.03萬元，比上年增加18.44%。對個人和家庭的補助2.56萬元，比上年減少84.69%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

臨湘市第二人民醫院2018年度一般公共預算財政撥款基本支出314.25萬元，占一般公共預算財政撥款支出的100%。其中:

人員經費279.22萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的88.85%。主要包括：按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經費35.03萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的11.75%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算數為17.1萬元，支出決算數為15.23萬元,完成預算的89.06%，其中

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；

公務接待費支出預算為6.6萬元，支出決算為5.37萬元,完成預算的81.36%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少1.2萬元，減少22.3%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。 

公務用車購置費及運行維護費支出預算為10.5萬元，支出決算為9.86萬元，完成預算的93.9%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.37萬元，占35.26%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算9.86萬元，占64.74%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為5.37萬元，全年共接待國內公務接待批次186個、接待人次1994人次。主要用于與上級醫院單位交流工作情況、城區外的醫療業務單位及鄉鎮村組業務聯系工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為9.86萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費9.86萬元，截止2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預算財政撥款收入3萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出3萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理

本單位本年度無項目支出情況

（二）部門決算中項目績效自評結果。

無部門決算中項目績效自評結果

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。

無以部門為主體開展的重點績效評價結果

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

臨湘市第二人民醫院單位性質為財政補助事業單位，部門決算報表沒有機關（事業）運行經費統計數據。主要原因是：屬臨湘市衛生健康局的二級機構，是我市五大家醫療單位之一，屬非營利性公立醫院、全額撥款事業單位。

（二）政府采購支出情情況

臨湘市第二人民醫院2018年度政府采購支出總額0萬元，政府采購貨物支出0萬元；政府采購服務支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。

授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有情況

截至2018年12月31日，本單位共有輛2車輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備1臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

醫療衛生與計劃生育支出（類）：是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?

政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級

績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材，農用材料，獸醫用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出。

公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

第五部分 附件

附件：2018年度臨湘市第二人民醫院部門決算公開表格.XLS