目 錄
第一部分臨湘市第二人民醫院概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市第二人民醫院概況
一、部門職責
為人民身體健康提供血吸蟲病醫療、預防保健與醫療服務。負責宣傳血吸蟲病防治知識、做好血吸蟲病查治預防、搶治和鑒定工作，負責開展一些常見病、多發病的診治工作。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
臨湘市第二人民醫院屬臨湘市衛生健康局的二級機構，是我市五大家醫療單位之一，屬非營利性公立醫院、全額撥款事業單位。單位內設機構包括：辦公室、財務室、社區辦、醫保辦、門診、內科、外科、婦科、藥劑科、功能科共10個科室。
（二）決算單位構成。
臨湘市第二人民醫院單位2019年部門決算匯總公開單位構成包括：本級決算。
第二部分 臨湘市第二人民醫院2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市第二人民醫院2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計1,104.37萬元，與2018年相比，收、支總計減少189萬元，減少17.12%。主要原因是醫療業務的減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1,000.47萬元，其中：財政撥款收入367.53萬元，占36.74%。事業收入632.94萬元，占63.26%。上級補助收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,046.95萬元，其中：基本支出1,046.95萬元，占100%。項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計367.53萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加50.28萬元，增長15.85%。主要原因是人員支出的增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出362.53萬元，占本年支出合計的34.63%。與2018年度相比，財政撥款支出增加48萬元，增長15.36%,主要原因是人員支出的增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出362.53萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出46.42萬元，占12.8%；衛生健康（類）支出297.54萬元，占82.07%；住房保障（類）支出18.57萬元，占5.13%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為362.53萬元，支出決算為362.53萬元，完成年初預算的100%。其中：1、社會保障和就業支出（機關事業單位基本養老保險繳費支出）年初預算為46.42萬元，社會保障和就業支出（機關事業單位基本養老保險繳費支出）決算為46.42萬元，完成年初預算的100%，2、衛生健康支出297.54萬元，其中綜合醫院支出年初預算為169.28萬元，綜合醫院支出決算為169.28萬元，完成年初預算的100%，其他公立醫院支出年初預算為128.26萬元，其他公立醫院支出決算為128.26萬元，完成年初預算的100%，3、住房保障支出（住房公積金）年初預算為18.57萬元，住房保障支出（住房公積金）決算為18.57萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出362.53萬元，其中:人員經費351.27萬元，主要包括基本工資169.28萬元、津貼補貼、獎金、伙食補助費、30107績效工資113.57萬元、30108機關事業單位基本養老保險繳費46.42萬元、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、30113住房公積金18.57萬元、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、303其他對個人和家庭的補助3.43萬元；公用經費11.26萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、30217公務接待費3.65萬元、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、30231公務用車運行維護費7.61萬元、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為17.1萬元，支出決算為11.26萬元,完成預算的65.85%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為10.5萬元，支出決算為7.6萬元,完成預算的72.38%,決算數小于預算數的主要原中央八項規定要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。 與上年相比減少2.26萬元，減少29.74%,減少主要原中央八項規定要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比上年有所壓減。
公務接待費支出預算為6.6萬元，支出決算為3.65萬元,完成預算的55.3%,決算數小于預算數的主要原因中央八項規定要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少1.72萬元，減少47%,減少主要原中央八項規定要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車運行維護費決算7.6萬元，占67.58%。公務接待費決算3.65萬元，占32.42%。具體情況如下：
公務用車購置及運行費預算為10.5萬元，支出決算為7.6萬元，完成預算的72.38%,主要是繼續加強公務用車管理，公務用車費用有所節約。其中：
公務用車運行支出7.6萬元。主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2019年12月31日，機關單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
公務接待費預算為6.6萬元，支出決算為3.65萬元，完成預算的55.3%,主要是積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為。其中：
其他國內公務接待支出3.65萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。臨湘市第二人民醫院2019年共接待國內公務接待批次253個、接待人次1771人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年政府性基金本年收入5萬元,占本年收入合計的0.5%。比上年增加66.67%，本年支出5萬元,占本年支出合計的0.48%。比上年增加66.67%，基本支出5萬元,比上年增加66.67%，
九、預算績效情況說明
（一）績效管理
本單位本年度無項目支出情況
（二）部門決算中項目績效自評結果。
無部門決算中項目績效自評結果
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
無以部門為主體開展的重點績效評價結果
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
臨湘市第二人民醫院單位性質為財政補助事業單位，部門決算報表沒有機關運行經費統計數據。
（二）政府采購支出情情況
2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購服務支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有情況
截至2019年12月31日，臨湘市第二人民醫院共有車輛2輛。其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛，主要用于開展日常工作、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備1臺（套），年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
衛生健康支出（類）：是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
