臨湘市第二人民醫(yī)院2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
為人民身體健康提供血吸蟲病醫(yī)療、預(yù)防保健與醫(yī)療服務(wù)。負(fù)責(zé)宣傳血吸蟲病防治知識(shí)、作好血吸蟲病查治預(yù)防、搶救和鑒定工作；負(fù)責(zé)開展一些常見病、多發(fā)病的診治工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、臨床醫(yī)療科室：門診、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、功能科、藥劑科、皮膚科、康復(fù)科。2、行政后勤職能科室：院辦（含院長室等行政科室）、財(cái)務(wù)科、醫(yī)保與城鄉(xiāng)醫(yī)保兌付科、醫(yī)務(wù)科、保衛(wèi)科。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市第二人民醫(yī)院只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市第二人民醫(yī)院本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：2022年收入預(yù)算952.57萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款352.57萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入600萬元。收入預(yù)算較上年減少43.43萬元，主要是財(cái)政預(yù)算編內(nèi)人員調(diào)出減少4人，造成的人員支出的下降。
（二）支出預(yù)算：2022年支出預(yù)算952.57萬元，其中，社會(huì)保障與就業(yè)支出89.98萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出808.71萬元，住房保障支出53.88萬元。支出較去年下降43.43萬元，主要是財(cái)政預(yù)算編內(nèi)人員調(diào)出減少4人，造成的人員支出的下降。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出352.57萬元，具體安排情況如下：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為35.58萬元，比 2021 年減少4.37 萬元，降低12.3%。主要是財(cái)政預(yù)算編內(nèi)人員調(diào)出減少4人，造成的人員支出的下降。
2. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為290.3萬元，比 2021 年減少 31.41萬元，降低10.82%。主要是醫(yī)療業(yè)務(wù)下降。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為26.69 萬元，比 2021年減少3.27 萬元，降低12.25%。主要是財(cái)政預(yù)算編內(nèi)人員調(diào)出減少4人，造成的人員支出的下降。
（一）基本支出：2022年基本支出預(yù)算348.57萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)312.17萬元，公用經(jīng)費(fèi)36.4萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少 38.16 萬元，降低10.89%，財(cái)政預(yù)算編內(nèi)人員調(diào)出減少4人，造成的人員支出的下降；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少4.9萬元，降低11.86%。財(cái)政預(yù)算編內(nèi)人員調(diào)出減少4人，造成的公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算的下降。
（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：項(xiàng)目支出4萬元，主要用于晚血病人救助支出方面；與2021年項(xiàng)目支出4萬元，與上年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)78.7萬元，比2021年減少2.9萬元，下降3.6%。其中一般公共預(yù)算撥款36.4萬元，比2021年減少4.9萬元，下降11.86%，主要是編內(nèi)人員調(diào)出減少4人，造成的一般公共預(yù)算撥款的下降。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.6萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.6萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年增加4.1萬元，主要是公務(wù)用車的運(yùn)行費(fèi)增長4.1萬元，我院作為新冠肺炎疫情防控醫(yī)學(xué)隔離觀察點(diǎn)，救護(hù)車承擔(dān)了隔離點(diǎn)的標(biāo)本轉(zhuǎn)運(yùn)、防疫物資運(yùn)送等職能，加之車輛運(yùn)行時(shí)間較長，車輛故障頻發(fā)，維修成本較高；疫情防控組建公務(wù)用餐增長。其他“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與去年持平。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出952.57萬元，其中，基本支出726.02萬元，項(xiàng)目支出226.55萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出226.55萬元，其中：其他醫(yī)療活動(dòng)的商品和服務(wù)支出項(xiàng)目222.55萬元；晚期血吸蟲病患者救助項(xiàng)目4萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會(huì)議, 人數(shù) 0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬開展10次培訓(xùn)，人數(shù)71人，內(nèi)容為醫(yī)療業(yè)務(wù)培訓(xùn) ; 無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
