2021年度
臨湘市第二人民醫院部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市第二人民醫院概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市第二人民醫院概況
一、部門職責
為人民身體健康提供血吸蟲病醫療、預防保健與醫療服務。負責宣傳血吸蟲病防治知識、做好血吸蟲病查治預防、搶治和鑒定工作，負責開展一些常見病、多發病的診治工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市第二人民醫院單位內設機構包括：辦公室、財務室、醫保辦、門診、內科、外科、婦科、藥劑科、功能科共9個科室。
（二）決算單位構成。臨湘市第二完全小學2021年部門決算公開單位構成包括：臨湘市第二人民醫院為二級預算單位，包括臨湘市第二完全小學本級決算部門，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計1408.9萬元。與上年1410.24萬元相比，減少1.34萬元，減少0.001%，主要是因為2021年作為臨湘市新型冠狀肺炎定點醫院及定點醫學隔離觀察點增加的防疫防控支出減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1408.9萬元，其中：財政撥款收入781.87萬元，占55.5%；事業收入627.03萬元，占44.5%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1408.9萬元，其中：基本支出1408.9萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款收、支總計781.87萬元，與上年相比，減少60.08萬元，減少7.68%，主要是因為作為臨湘市新型冠狀肺炎定點醫院及定點醫學隔離觀察點增加的防疫防控地方性和中央性支出的減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出781.87萬元，占本年支出合計的55.5%，與上年相比，財政撥款支出減少60.08萬元，減少7.68%，主要是因為作為臨湘市新型冠狀肺炎定點醫院及定點醫學隔離觀察點增加的防疫防控地方性和中央性支出的減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出781.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出39.95萬元，占5.1%；衛生健康（類）支出711.95萬元，占91.07%；住房保障（類）支出29.97萬元，占3.83%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為395.62萬元，支出決算數為781.87萬元，完成年初預算的197.63%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：
年初預算為39.95萬元，支出決算為39.95萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
2、衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他專科醫院（項）
支出年初預算為325.71萬元，其他專科醫院支出決算為79.54萬元，完成年初預算的24.42%，主要原因為本院作為新冠肺炎定點醫院、醫學觀察隔離點，其他專科醫院相關業務成本性支出減少。
3、衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）年初預算為 0萬元，支出決算為319.84萬元，主要原因為本院作為新冠肺炎定點醫院、醫學觀察隔離點，增加了新冠肺炎定點醫院改建、醫學觀察隔離點支出。
4、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）年初預算0萬元，突發公共衛生事件應急處理決算支出269萬元，主要原因為本院作為新冠肺炎定點醫院、醫學觀察隔離點，增加了新冠肺炎定點醫院改建、醫學觀察隔離點支出。
5、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生支出年初預算0萬元，基本公共衛生決算支出43.57萬元，主要原因為本院作為新冠肺炎定點醫院、醫學觀察隔離點，增加了新冠肺炎定點醫院改建、醫學觀察隔離點支出。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為29.96萬元，支出決算為29.97萬元，完成年初預算的100.03%，主要原因為人員支出提高，核算基數增長。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出781.87萬元，其中：人員經費328萬元，占基本支出的41.95%，主要包括基本工資、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭補助（撫恤金）；公用經費453.87萬元，占基本支出的58.05%，主要包括辦公費、水電費、差旅費、維修費、培訓費、公務接待費、專業材料費、勞務費、公務用車維護費、其他商品和服務支出。人員經費比上年減少86.11萬元，原因是新冠肺炎疫情臨時性工作補助支出的減少；公用經費比上年增加26.03萬元，原因是醫療業務成本支出的增加。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為17.1萬元，支出決算為7.11萬元，完成預算的41.58%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無增減變化。
公務接待費支出預算為6.6萬元，支出決算為2.81萬元，完成預算的42.58%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約，與上年相比減少0.79萬元，減少28 %,減少的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比無增減變化。
公務用車運行維護費支出預算為10.5萬元，支出決算為4.3萬元，完成預算的41%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約，與上年相比減少1.77萬元，減少41%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.81萬元，占0.35%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算4.3萬元，占0.55%。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務接待費支出決算為2.81萬元，全年共接待來訪團組83個、來賓575人次，主要是醫療業務活動發生的接待支出。
3．公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.3萬元，其中：
公務用車購置費0萬元，單位本級更新公務用車0輛。
公務用車運行維護費4.3萬元，主要是醫療業務活動、隔離標本運送發生的支出。
截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機關運行經費支出說明
臨湘市第二人醫院單位性質為財政補助事業單位，為非參公管理事業單位，部門決算報表沒有機關運行經費統計數據。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0萬元，沒有召開工作會議，人數0人；開支培訓費0.04萬元，用于開展醫療業務培訓，人數2人，內容為醫療業務培訓學習；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分94分，評價等級為：“優”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展的重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
