臨湘市血吸蟲(chóng)病防治專科醫(yī)院2022年度部門決算
目錄
第一部分臨湘市血吸蟲(chóng)病防治專科醫(yī)院概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市血吸蟲(chóng)病防治專科醫(yī)院概況
一、 部門職責(zé)
為人民身體健康提供血吸蟲(chóng)病醫(yī)療、預(yù)防保健與醫(yī)療服務(wù)。負(fù)責(zé)宣傳血吸蟲(chóng)病防治知識(shí)、做好血吸蟲(chóng)病查治預(yù)防、搶治和鑒定工作，負(fù)責(zé)開(kāi)展一些常見(jiàn)病、多發(fā)病的診治工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市血吸蟲(chóng)病防治專科醫(yī)院?jiǎn)挝粌?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、醫(yī)保辦、門診、內(nèi)科、外科、婦科、藥劑科、功能科共9個(gè)科室。
（二）決算單位構(gòu)成。2022年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：本單位2022年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：臨湘市血吸蟲(chóng)病防治專科醫(yī)院本級(jí)預(yù)算，不包含下屬二級(jí)預(yù)算單位預(yù)算。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)1885.59萬(wàn)元。與上年相比，增加476.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.83%，主要是因?yàn)槲以鹤鳛榕R湘市新型冠狀肺炎定點(diǎn)醫(yī)院及定點(diǎn)醫(yī)學(xué)隔離觀察點(diǎn)增加的防疫防控支出的增加及人員經(jīng)費(fèi)的增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)1885.59萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1228.93萬(wàn)元，占65.17%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入656.66萬(wàn)元，占34.83%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)1885.59萬(wàn)元，其中：基本支出1885.59萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1228.93萬(wàn)元，與上年相比，增加447.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)57.18%，主要是因?yàn)槲以鹤鳛榕R湘市新型冠狀肺炎定點(diǎn)醫(yī)院及定點(diǎn)醫(yī)學(xué)隔離觀察點(diǎn)增加的防疫防控支出的增加及人員經(jīng)費(fèi)的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1151.39萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的61.06%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加369.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.26%，主要是因?yàn)樾鹿诜窝滓咔榉揽亟?jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)的增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1151.39萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出46.33萬(wàn)元，占4.02%；衛(wèi)生健康（類）支出1078.37萬(wàn)元，占93.66%；住房保障（類）支出26.69萬(wàn)元，占2.32%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為352.57萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1151.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的326.57%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：
年初預(yù)算為35.58萬(wàn)元，支出決算為35.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.75萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比（由于預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楸驹盒略鲈诼毸劳?人。
3、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為290.3萬(wàn)元，支出決算為302.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.17%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楸驹鹤鳛樾鹿诜窝锥c(diǎn)醫(yī)院、醫(yī)學(xué)觀察隔離點(diǎn)，其他專科醫(yī)院相關(guān)業(yè)務(wù)成本性支出增加。
4、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）
年初預(yù)算0萬(wàn)元，決算支出775.97萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比（由于預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因?yàn)楸驹鹤鳛樾鹿诜窝锥c(diǎn)醫(yī)院、醫(yī)學(xué)觀察隔離點(diǎn)，增加了新冠肺炎定點(diǎn)醫(yī)院改建、醫(yī)學(xué)觀察隔離點(diǎn)支出。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為26.69萬(wàn)元，支出決算為26.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出1151.39萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)339.02萬(wàn)元，占基本支出的29.44%,主要包括基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金；
公用經(jīng)費(fèi)812.37萬(wàn)元，占基本支出的70.56%，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8.6萬(wàn)元，支出決算為2.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的30.12%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.6萬(wàn)元，支出決算為0.56 萬(wàn)元，完成預(yù)算的15.56%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是作為新冠肺炎醫(yī)學(xué)觀察點(diǎn)，隔離點(diǎn)觀察費(fèi)用增加后本院公務(wù)接待費(fèi)支出費(fèi)用相應(yīng)的減少，與上年相比減少2.25萬(wàn)元，減少80.07%,減少的主要原因是醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)處于關(guān)停狀態(tài)，相應(yīng)的支出費(fèi)用減少。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為2.03 萬(wàn)元，完成預(yù)算的40.6 %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是原有的預(yù)算車輛為2輛，但是2022年7月報(bào)廢車輛1輛，與上年相比減少2.27萬(wàn)元，減少52.79%,減少的主要原因是原有的預(yù)算車輛為2輛，但是2022年7月報(bào)廢車輛1輛。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.56萬(wàn)元，占21.62%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.03 萬(wàn)元，占78.38%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0.56萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組19個(gè)、來(lái)賓142 人次 ，主要醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 2.03萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，新增公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.03 萬(wàn)元，主要是特種車輛運(yùn)行及維修支出，截止2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入77.54萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出77.54萬(wàn)元，其中基本支出77.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，具體情況如下：
1、抗疫特別國(guó)債安排的支出（類）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）重大疫情防控救治體系建設(shè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算0萬(wàn)元，決算支出77.54萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比（由于預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楦鶕?jù)《岳陽(yáng)市新冠肺炎疫情防控指揮部關(guān)于對(duì)3月12日以來(lái)有上海旅居史來(lái)（返）岳人員開(kāi)展全面“回頭看”的指令》的通知，征用賓館作為集中隔離區(qū)醫(yī)學(xué)觀察人員和醫(yī)務(wù)人員使用的支出。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
臨湘市血吸蟲(chóng)病防治專科醫(yī)院為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，未統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)4.16萬(wàn)元，用于開(kāi)展疫情防疫工作，院感業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)以及2021年培訓(xùn)費(fèi)在2022年度進(jìn)行的賬務(wù)處理及2022年的繼續(xù)教育培訓(xùn)費(fèi)，培訓(xùn)人數(shù)85人，內(nèi)容為防疫工作等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比（由于政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比），其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比（由于政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比），貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占貨物支出總額百分比（由于貨物支出總額0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占貨物支出總額的百分比），工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占工程支出總額百分比（由于工程支出總額0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占貨物支出總額的百分比），服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占服務(wù)支出總額百分比（由于服務(wù)支出總額0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占貨物支出總額的百分比）。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）部門整體支出績(jī)效情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求做到嚴(yán)格常態(tài)化防控工作，防疫物資實(shí)行實(shí)物儲(chǔ)備與合同儲(chǔ)備相結(jié)合，重要醫(yī)用防護(hù)物資動(dòng)態(tài)平衡，強(qiáng)化院感防控。負(fù)責(zé)宣傳血吸蟲(chóng)病防治知識(shí)、做好血吸蟲(chóng)病查治預(yù)防、搶治和鑒定工作，負(fù)責(zé)開(kāi)展一些常見(jiàn)病、多發(fā)病的診治工作，負(fù)責(zé)全市新冠肺炎定點(diǎn)救治醫(yī)療及醫(yī)學(xué)隔離觀察服務(wù)工作，并從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面，衡量單位整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果，同時(shí)對(duì)2022年度支出情況開(kāi)展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。
（二）、存在的問(wèn)題及原因分析
1、強(qiáng)化科室建設(shè)，加強(qiáng)血吸蟲(chóng)病和康復(fù)理療特色專科能力建設(shè)。
2、外優(yōu)環(huán)境、內(nèi)優(yōu)服務(wù)，強(qiáng)化人員管理和培養(yǎng)，努力提升醫(yī)院綜合服務(wù)能力。
3、選派合適人才去上級(jí)醫(yī)院業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升現(xiàn)有崗位技術(shù)能力，回院后更好地開(kāi)展我院業(yè)務(wù)工作，做強(qiáng)做大現(xiàn)有業(yè)務(wù)的拓展，引導(dǎo)，推介轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，發(fā)展適用專科技能，開(kāi)設(shè)特色科室。
進(jìn)一步加強(qiáng)廳內(nèi)部機(jī)構(gòu)各處室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位的年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目專項(xiàng)工作規(guī)劃，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制；細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的前矚性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
