臨湘市第二人民醫院2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
為人民身體健康提供血吸蟲病醫療、預防保健與醫療服務。負責宣傳血吸蟲病防治知識、作好血吸蟲病查治預防、搶救和鑒定工作；負責開展一些常見病、多發病的診治工作。
（二）機構設置
1、臨床醫療科室：門診、內科、外科、婦產科、功能科、藥劑科、皮膚科、康復科。
2、行政后勤職能科室：院辦（含院長室等行政科室）、財務科、醫保與城鄉醫保兌付科、醫務科、保衛科。
二、部門預算單位構成
臨湘市血吸蟲病防治專科醫院只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有臨湘市血吸蟲病防治專科醫院本級預算。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2024年收入預算960.73萬元，其中，一般公共預算撥款360.73萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入600萬元。收入預算較上年增加5.73萬元，主要是人員經費的上漲。
（二）支出預算，2024年支出預算960.73萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，社會保障和就業支出109.23萬元，衛生健康支出790.69萬元，住房保障支出60.81萬元。支出預算較上年增加5.73萬元，主要是人員經費的上調支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出360.73萬元，具體安排情況如下：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024 年預算數為35.53萬元，比 2023 年增加0.37萬元，增長1.05%。主要是人員經費社保費用上繳基數的增長。
2、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2024 年預算數為2.25萬元，比 2023 年增加0.02萬元，降低0.9%。主要是人員異動調出退休人員經費的基數下降所以該項支出略有下降。
3、 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）2024 年預算數為0 萬元，比 2023 年增加（減少） 0 萬元，增長（降低）0%。
4、衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）2024 年預算數為278.54 萬元，比 2023 年增加（減少） 5.09 萬元，增長1.9%。主要是人員經費上調的增長。
5、 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2024 年預算數為17.77 萬元，比 2023 年增加（減少） 0.12萬元，增長0.67%。主要是人員醫療保險經費上繳基數的增長。
6、 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數為26.65萬元，比 2023年增加0.17 萬元，增長0.64%。主要是人員經費的上調，基數的增長。
（一）基本支出：2024年基本支出預算353.73萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費319.13萬元，公用經費34.6萬元。人員經費預算比 2023年增加（減少） 2.62 萬元，增長0.83%，主要是人員經費的上調，基數的增長；公用經費預算比 2023年減少0.9萬元，降低2.6%。主要是三公經費的減少。
（二）項目支出：2024年項目支出預算7萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）支出7萬元，主要用于晚期血吸蟲病患者后續治療經費3萬元及三資清查經費4萬元；與2023年比較，對個人及家庭補助支出晚血救治經費增加（減少） 0 萬元，增長（降低）0% ；三資清查支出增加4萬元，增長100%，主要是醫院原有門面響應政府號紹統一交由市財政后，給予的相應補助。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2024年本部門機關本級等1家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款34.6萬元，比2023年較上年下降0.9萬元，降低2.6%。主要是切實壓縮公務用車運行維護費，規范公務接待，努力降低行政運行成本。
（二）“三公”經費預算
2024年本部門“三公”經費預算2.59萬元，其中，公務接待費0.56萬元，公務用車購置及運行費2.03萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.03萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少6.01萬元，主要是上年度報廢一輛公務用車，本年度只有一輛公務用車使用，同時認真落實過“緊日子”要求，大力壓縮“三公”支出。嚴格貫徹落實過“緊日子，苦日子”要求，堅持厲行節約，杜絕鋪張浪費，確保“三公”經費支出只減不增。切實壓縮公務用車運行維護費，規范公務接待，努力降低行政運行成本。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2024年部門整體支出960.73萬元，其中，基本支出825.84萬元，項目支出134.89萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出134.89萬元，其中：三資清查項目4萬元；晚期血吸蟲患者救助經費項目3萬元；醫療活動經費項目127.89萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數 0人,內容為無；培訓費預算0.5 萬元，擬開展10次培訓，人數20人，內容為醫療業務培訓 ; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
