臨湘市人民醫院2018年部門預算公開編報說明

一、部門基本概況

我院是一所集醫療，教學，疾病防治，健康咨詢于一體的綜合性醫療機構，現有在職職工458人，離退休人員154人。

二、部門預算單位構成

臨湘市人民醫院只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有臨湘市人民醫院本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2018年年初預算數60530000元，其中，一般公共預算撥款530000元，納入專戶管理的非稅收入60000000元。

（二）支出預算，2018年年初預算數60530000元，其中，基本支出40815280.68元（工資福利支出38067280.68元；商品和服務支出2748000元），項目支出19714719.32元（商品和服務支出14464719.32元；對企業補助5250000元）。

四、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算撥款收入530000元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數為530000元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

五、其他重要事項說明

1、重點項目預算的績效目標等預算績效說明：本年度無重點項目

附件：人民醫院預算公開表.xls