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第一部分  2019年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）績效目標情況說明

（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）

5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）

6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）

22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）

26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）

27、專項資金預算匯總表

28、“三公”經費預算公開表

29、整體支出績效目標表

30、項目支出績效目標表

31、政府采購預算表

32、整體支出績效目標表（附表）

一、部門基本概況

1、單位職能職責

我院是一所集醫療、科研、教學、預防、保健于一體的二級甲等綜合性醫院，隸屬于臨湘市衛健局。

2、單位機構設置

行政后勤職能科室有院辦公室、黨建辦、紀檢辦、總務科、設備科、人事科、工會、科教科、財務科、醫務科、醫保科、護理部、經管辦等及18個住院科室和28個門診、醫技科室等。

二、部門預算單位構成

臨湘市人民醫院只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有臨湘市人民醫院本級。

三、部門收支總體情況

我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入的支出，所以公開的附件21、22、表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19.20表均為空。

（一）收入預算，2019年年初預算數6275萬元，其中，一般公共預算撥款275萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款6000萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加222萬元，主要是養老保險補助經費增加。

（二）支出預算，2019年年初預算數6275萬元，其中，社會保障和就業支出422萬元，醫療衛生與計劃生育支出5654.9萬元，住房保障支出198.1萬元，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元。支出較去年增加222萬元，主要是人員經費支出增加。

備注：2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

本年一般公共預算撥款支出預算 275萬元，其中：醫療衛生與計劃生育支出 275萬元，占100 %；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為50萬元，比上年增加0萬元，增長0%，原因是厲行節約，控制開支。基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年度預算數為225萬元，比上年增加222萬元，增長7400%，原因是人員經費增加。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：社會養老保險繳費支出222萬元，主要用于社會養老保險的繳納；警地醫療保障協作機制經費支出3萬元，主要用于警地醫療保障。

五、政府性基金預算支出

2019年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年臨湘市人民醫院的機關運行經費當年一般公共預算撥款0萬元，與2018年持平。原因是我單位是事業單位，2019年財政對我單位無運行經費預算。

備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

2、“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少20萬元，主要是我院加強對三公經費支出管控。

3、一般性支出情況

2019年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數約0人次；培訓費預算 10萬元，擬開展醫護能力提升、急救知識等培訓，人數約800人次，主要內容為專業技術知識培訓。

4、政府采購安排情況說明

2019年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購工程類預算0萬元，政府采購貨物類預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。較2018年增加0萬元，與上年持平。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。

5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為2176萬元，其中：1、征收成本項目1529萬元，與2018年持平,原因是：新門診樓建設項目的開展。2、縣級公立醫院醫藥價格改革項目385萬元，與2018年持平。3、醫療廢物集中處置財政補貼項目40萬元，與2018年持平。4、社會養老保險繳費222萬元，比2018年增加222萬元，增加原因是本年度補繳以前年度養老保險與職業年金。

2019年部門整體支出績效目標6275萬元，其中：基本支出4096.2萬元，項目支出2178.8萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。

詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效目標表、整體支出績效目標附表(表29、30、32）。

6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況

截止2018年12月31日，本單位資產總計40820.95萬元，其中流動資產29820.2萬元，非流動資產11000.75萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛7輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，其他用車6輛，主要是特種專業技術用車。單位價值50萬元以上通用設備6臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 部門預算公開表格臨湘市人民醫院2019年部門預算單位公開表.xlsx