目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算公開表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市人民醫院概況
一、部門職責
我院始建于1937年，是一所集醫療、科研、教學、預防保健、康復理療于一體的二級甲等綜合性醫院。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
臨湘市人民醫院單位內設機構包括：
辦公室、人事科、財務科、經管辦、醫務科、護理部、信息科、黨建辦、科教科、紀檢監察室、工會、老年辦等及18個住院科室和28個門診、醫技科室等。
（二）決算單位構成。
臨湘市人民醫院單位2018年部門決算公開單位構成包括：臨湘市人民醫院單位本級。
第二部分
臨湘市人民醫院2018年度部門決算表（見附表）
第三部分
臨湘市人民醫院2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計22,705.17萬元，與2017年相比，收、支總計增加2323.43萬元，增長11.4%。主要原因是我院為增強醫院醫療水平，引進多臺高端設備，同時引進多名高端人才。因此，醫療收入有所增加，同時醫療業務成本也隨之增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計22705.17萬元，其中：財政撥款收入418萬元，占1.84%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入22287.17萬元，占98.16%。經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計22494.48萬元，其中：基本支出22494.48萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計418萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加20萬元，增長5.03%。主要原因是我院2018年進一步加強醫院建設，所需資金增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出418萬元，占本年支出合計的1.86%。與2017年度相比，比上年增加20萬元，增加5.03%。主要原因是:進一步加強醫院建設，所需資金增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2018年度財政撥款支出418萬元，主要用于以下方面：醫療衛生與計劃生育（類）支出418萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算數為53萬元，支出決算數為418萬元，完成年初預算的788.7%。其中：
1、醫療衛生與計劃生育支出（類）公立醫院(款) 綜合醫院（項）。
年初預算為53萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的5.7%。決算數小于年初預算數的主要原因是：合理控制開支。
2、醫療衛生與計劃生育支出（類）公立醫院(款) 其他公立醫院支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為415萬元，完成年初預算的0%。決算數大于年初預算數的主要原因是：工資福利支出增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出418萬元，其中:人員經費418萬元，占基本支出的100%。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費0萬元，占基本支出的0%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、 委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與年初預算數一致，與上年一致,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支.
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待國內公務接待批次0個、接待人次0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理
本單位本年度無項目支出情況
（二）部門決算中項目績效自評結果。
無部門決算中項目績效自評結果
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
無以部門為主體開展的重點績效評價結果
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
臨湘市人民醫院單位性質為財政補助事業單位，無機關運行經費。
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0萬元。
（三）政府采購支出情況
臨湘市人民醫院2018年度政府采購支出總額99.5萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購服務支出0萬元;政府采購工程支出99.5萬元。授予中小企業的合同金額為0萬元，占政府采購支出總金額的比重為0%。其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產占有情況
截至2018年12月31日，本單位共有7輛車輛，，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車6輛、其他用車1輛。主要是救護車。單位價值50萬元以上通用設備6臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
醫療衛生與計劃生育支出（類）：是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級
第五部分 附件
