2019年度
臨湘市人民醫(yī)院部門決算
目 錄
第一部分臨湘市人民醫(yī)院概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市人民醫(yī)院
單位概況
一、部門職責(zé)
我院始建于1937年，是一所集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防保健、康復(fù)理療于一體的二級(jí)甲等綜合性醫(yī)院。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市人民醫(yī)院?jiǎn)挝粌?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
辦公室、黨建辦、紀(jì)檢辦、總務(wù)科、設(shè)備科、人事科、工會(huì)、科教科、財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)保科、護(hù)理部、經(jīng)管辦等。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市人民醫(yī)院?jiǎn)挝?019年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市人民醫(yī)院?jiǎn)挝槐炯?jí)。
第二部分
臨湘市人民醫(yī)院2019年度部門決算表（見附表）
第三部分
臨湘市人民醫(yī)院2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)27,692.77萬元，與2018年相比，收、支總計(jì)增加4987.6萬元，增長(zhǎng)21.97%。主要原因是我院為增強(qiáng)醫(yī)院醫(yī)療水平，引進(jìn)多臺(tái)高端設(shè)備，同時(shí)引進(jìn)多名高端人才。因此，醫(yī)療收入有所增加，同時(shí)醫(yī)療業(yè)務(wù)成本也隨之增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)27,692.77萬元，其中：財(cái)政撥款收入801.27萬元，占2.89%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入26176.06萬元，占94.52%。經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入715.44萬元，占2.58%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)26,603.11萬元，其中：基本支出26,463.62萬元，占99.48%；項(xiàng)目支出139.49萬元，占0.52%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)801.27萬元，與2018年相比，增加383.27萬元，增長(zhǎng)91.69%。主要原因是主要原因是我院2019年進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院建設(shè)，所需資金增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出801.27萬元，占本年支出合計(jì)的3.01%。與2018年度相比，財(cái)政撥款支出增加383.27萬元，增長(zhǎng)91.69%,主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院建設(shè)，所需資金增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出801.27萬元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出130萬元，占16.22%；衛(wèi)生健康（類）支出671.27萬元，占83.78%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為275萬元，支出決算數(shù)為801.27萬元，完成年初預(yù)算的291.37%。其中：
1、公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒(款) 其他強(qiáng)制隔離戒毒支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為130萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資福利支出增加。
2、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款) 行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為295.78萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資福利支出增加。
3、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院(款) 綜合醫(yī)院（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為275萬元，支出決算為366萬元，完成年初預(yù)算的133.09%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資福利支出增加。
4、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助(款) 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.49萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資福利支出增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出661.78萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)661.78萬元，占基本支出的100%。主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)0萬元，占基本支出的0%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、 委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年一致,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)、接待人次0人次。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
按照相關(guān)文件要求，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生，認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
根據(jù)自評(píng)結(jié)果，本部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為良好。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為良好。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨湘市人民醫(yī)院?jiǎn)挝恍再|(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元。
（三）政府采購(gòu)支出情況
臨湘市人民醫(yī)院2019年度政府采購(gòu)支出總額484.3萬元，授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元，占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0%。其中：政府采購(gòu)貨物支出484.3萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元;政府采購(gòu)工程支出0萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日，本單位共有8輛車輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、其他用車1輛，主要是救護(hù)車。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備15臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備20臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）
