臨湘市人民醫院2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
我院是全市唯一一所集醫療、科研、教學、預防保健、康復理療于一體的二級甲等綜合性醫院，承擔著全市53萬人民和湘、鄂、贛三省周邊部分群眾的醫療任務。
（二）機構設置
（1）我院隸屬于臨湘市衛生健康局，無下屬單位。（2）25個行政后勤職能科室：院辦、黨政辦、工會、紀檢監察室 審計物價科、黨建辦、人事科、科教科、三級辦、質控科、院感科、病案科、運營中心、財務科、醫務科、醫保辦、護理部、采購部、后勤服務中心、醫學裝備科、健教科等。（3）一級臨床科室：心血管內科、神經內科、呼吸與危重癥醫學科、內分泌腎病科、血液透析中心、消化內科、泌尿乳甲胸外科、胃腸肝膽胰外科、骨科一病區、骨科二病區、兒科、婦產科、急診科等。（4）門診診療科室：男科泌尿外科、門診兒科、發熱門診、呼吸內科老年門診、心理咨詢室、門診心血管內科等。（5）醫技科室：超聲醫學科、藥劑科、檢驗科、放射科等。
二、部門預算單位構成
臨湘市人民醫院單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市人民醫院單位本級。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算：2022年收入預算5014.01萬元，其中，一般公共預算撥款213萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入4801.01萬元。收入預算較上年減少1430.99萬元，主要原因是：1、自本年度起取消養老保險補助經費，人員經費減少222萬元；2、應政府過緊日子要求，將項目支出壓縮10%，羈押場所醫藥費項目減少10萬元；3、因疫情常態化防控，醫院業務收入有所影響，納入專戶管理的非稅收入撥款減少1198.99萬元。
（二）支出預算：2022年支出預算5014.01萬元，其中，社會保障和就業支出702.76萬元，衛生健康支出3959.87萬元，住房保障支出351.38萬元。支出預算較上年減少1430.99萬元，主要是：1、自本年度起取消養老保險補助經費，人員經費減少222萬元；2、應政府過緊日子要求，將項目支出壓縮10%，羈押場所醫藥費項目減少10萬元；3、因疫情常態化防控，醫院業務收入有所影響，納入專戶管理的非稅收入撥款減少1198.99萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出213萬元，具體安排情況如下：
1. 衛生健康支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）2022 年預算數為213萬元，比 2021 年減少232萬元，降低52.13%。主要原因是：1、自本年度起取消養老保險補助經費，人員經費減少222萬元；2、應政府過緊日子要求，將項目支出壓縮10%，羈押場所醫藥費項目減少10萬元。
（一）基本支出：2022年基本支出預算50萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費50萬元，公用經費0萬元。人員經費預算比 2021年減少222 萬元，降低81.62%，主要是自本年度起取消養老保險補助經費。公用經費預算與2021年持平。
（二）項目支出：2022年項目支出預算163萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：病殘吸毒人員醫藥費支出90萬元，主要用于羈押場所人員醫藥費；警地醫療保障協作機制經費支出3萬元，主要用于警地醫療保障；羈押場所醫療器械更換費用支出70萬元，主要用于羈押場所醫療器械的更換。與2021年比較，病殘吸毒人員醫藥費支出減少10 萬元，降低10%，主要是壓縮項目開支，節儉經費。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年本部門機關運行經費當年總計預算安排469萬元，其中一般公共預算撥款0萬元，通過財政專戶管理資金收入預算安排469萬元。整體比上年減少7.9萬元，下降1.66%，主要是落實過緊日子要求，控制成本，縮減開支。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門“三公”經費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出5014.01萬元，其中，基本支出4851.01萬元，項目支出163萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出163萬元，其中：警地醫療保障協作機制經費3萬元，病殘吸毒人員醫藥費項目90萬元，羈押場所醫療器械更換費用項目70萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備4臺；單位價值100萬元以上專用設備23臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
