2021年度
臨湘市人民醫院部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市人民醫院單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市人民醫院單位概況
一、部門職責
我院是全市唯一一所集醫療、科研、教學、預防保健、康復理療于一體的二級甲等綜合性醫院，承擔著全市53萬人民和湘、鄂、贛三省周邊部分群眾的醫療任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
臨湘市人民醫院單位內設機構包括：
黨政辦、黨建辦、紀檢監察室、人事科、科教科、財務科、醫務科、醫�？啤⒆o理部、質控科、院感辦、經管辦、采購部、工會、后勤服務中心、醫學裝備科等。
�。ǘQ算單位構成。
本單位2021年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市人民醫院本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計28854.95萬元。與上年相比，增加3347.51萬元，增長13.12%，主要是因為本年度醫療業務量增加，收支增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計28854.95萬元，其中：財政撥款收入1518.95萬元，占5.26%；事業收入27336萬元，占94.74%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計26473.1萬元，其中：基本支出26310.21萬元，占99.38%；項目支出162.89萬元，占0.62%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計1518.95萬元，與上年相比，減少8498.4萬元,減少84.84%，主要是上年度因疫情防控和新門診樓建設需要，安排了政府性基金預算財政撥款收入7200萬元，本年度無政府性基金預算財政撥款收入。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出1518.95萬元，占本年支出合計的5.74%，與上年相比，財政撥款支出減少1298.4萬元，減少46.09%，主要是本年度人員經費減少、控制成本。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2021年度財政撥款支出1518.95萬元，主要用于以下方面：衛生健康（類）支出1518.95萬元，占100%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為445萬元，支出決算數為1518.95萬元，完成年初預算的341.34%，其中：
1、衛生健康支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）。
年初預算為445萬元，支出決算為415萬元，完成年初預算的93.26%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
2、衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為637.55萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度醫療業務成本增加。
3、衛生健康支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為100萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度醫療業務成本增加。
4、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為366.4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度醫療業務成本增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1356.06萬元，其中：人員經費1356.06萬元，占基本支出的100%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經費0萬元，占基本支出的0%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。人員經費比上年減少1461.29萬元，原因是縮減開支，減少支出；公用經費與上年持平。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算，與上年一致；
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算，與上年一致；
無公務接待費支出預算與決算，與上年一致。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3．公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：
公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。
公務用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機關運行經費支出說明
臨湘市人民醫院單位性質為財政補助事業單位，未統計機關運行經費支出。
十、一般性支出情況
2021年本部門無大型會議和培訓計劃，會議費和培訓費年初預算為0萬元，年末決算為0萬元。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額6159.23萬元，其中：政府采購貨物支出4274.68萬元、政府采購工程支出1200.18萬元、政府采購服務支出684.37萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備15臺；單位價值100萬元以上專用設備25臺。
十三、2021年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分95分，評價等級為：“優”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
附件3：項目支出績效評價報告
