臨湘市人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
我院是全市唯一一所集醫(yī)療、科研、教學(xué)、保健、康復(fù)理療于一體的二級(jí)甲等綜合性醫(yī)院，承擔(dān)著全市53萬人民和湘、鄂、贛三省周邊部分群眾的醫(yī)療任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
（1）我院隸屬于臨湘市衛(wèi)生健康局，無下屬單位。（2）行政后勤職能科室：黨政辦、工會(huì)、紀(jì)檢監(jiān)察室、人事科、科教科、三級(jí)辦、質(zhì)控科、院感科、病案科、運(yùn)營(yíng)中心、財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)保辦、護(hù)理部、采購部、后勤服務(wù)中心、醫(yī)學(xué)裝備科等。（3）一級(jí)臨床科室：心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、全科醫(yī)學(xué)科、腎內(nèi)科、血液透析中心、消化內(nèi)科、泌尿外科、胃腸肝膽胰外科、骨科一病區(qū)、骨科二病區(qū)、乳甲胸腫瘤外科、腫瘤血液科、兒科、婦產(chǎn)科、急診科等。（4）門診診療科室：門診肝膽外科、門診泌尿外科、門診兒科、門診婦科、門診產(chǎn)科、全科醫(yī)學(xué)科門診、門診感染科、門診皮膚科、門診中醫(yī)科、門診呼吸內(nèi)科、門診心血管內(nèi)科、心理咨詢科等。（5）醫(yī)技科室：超聲醫(yī)學(xué)科、藥劑科、檢驗(yàn)科、放射科。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市人民醫(yī)院?jiǎn)挝恢挥斜炯?jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市人民醫(yī)院?jiǎn)挝槐炯?jí)。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2024年收入預(yù)算6193萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款193萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入6000萬元。收入預(yù)算較上年減少3萬元，主要是：應(yīng)政府過緊日子要求，壓縮項(xiàng)目支出，羈押場(chǎng)所醫(yī)療器械更換費(fèi)用減少3萬元。
（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算6193萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出784.35萬元，衛(wèi)生健康支出5032.32萬元，住房保障支出376.33萬元。支出預(yù)算較上年減少3萬元，主要是：應(yīng)政府過緊日子要求，壓縮項(xiàng)目支出，羈押場(chǎng)所醫(yī)療器械更換費(fèi)用減少3萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出193萬元，具體安排情況如下：
1. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為193 萬元，比 2023年減少3 萬元，降低1.53%。主要是應(yīng)政府過緊日子要求，壓縮項(xiàng)目支出，羈押場(chǎng)所醫(yī)療器械更換費(fèi)用減少3萬元。
（一）基本支出：2024年基本支出預(yù)算50萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)50萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算與 2023年持平；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2023年持平。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算143萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：病殘吸毒人員醫(yī)藥費(fèi)支出90萬元，主要用于羈押場(chǎng)所在押人員醫(yī)藥費(fèi)；羈押場(chǎng)所醫(yī)療器械更換費(fèi)用支出53萬元，主要用于駐羈押場(chǎng)所醫(yī)務(wù)人員經(jīng)費(fèi)開支及器械更換。與2023年比較，病殘吸毒人員醫(yī)藥費(fèi)支出與2023年持平 ；羈押場(chǎng)所醫(yī)療器械更換費(fèi)用減少3萬元，降低5.36%，主要是節(jié)減經(jīng)費(fèi)、壓縮開支。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平，主要是厲行節(jié)儉，壓縮開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2024年部門整體支出6193萬元，其中，基本支出5173.75萬元，項(xiàng)目支出1019.25萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出143萬元，其中：病殘吸毒人員醫(yī)藥費(fèi)項(xiàng)目90萬元；羈押場(chǎng)所醫(yī)療器械更換費(fèi)用項(xiàng)目53萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會(huì)議, 人數(shù) 0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人; 無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛7輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車6輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備4臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備27臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
