目錄
第一部分 臨湘市人民醫(yī)院單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市人民醫(yī)院單位概況
一、 部門職責
我院是全市唯一一所集醫(yī)療、科研、教學、預防保健、康復理療于一體的二級甲等綜合性醫(yī)院，承擔著全市53萬人民和湘、鄂、贛三省周邊部分群眾的醫(yī)療任務。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。
臨湘市人民醫(yī)院單位內(nèi)設機構(gòu)包括：
黨政辦、紀檢監(jiān)察室、人事科、科教科、財務科、運營中心、績效考核辦、醫(yī)保科、醫(yī)療發(fā)展部、護理部、院感科、科教科、采購部、工會、后勤服務中心、醫(yī)學裝備科、網(wǎng)絡與信息安全中心等。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市人民醫(yī)院2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市人民醫(yī)院單位本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計31618.71萬元。與上年相比，增加452.15萬元，增長1.45%，主要是因為本年度醫(yī)療業(yè)務量增加，收支增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計31618.71萬元，其中：財政撥款收入2833.73萬元，占8.96%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入28784.98萬元，占91.04%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計31552.58萬元，其中：基本支出31406.58萬元，占99.54%；項目支出146萬元，占0.46%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2833.73萬元，與上年相比，減少3169.52萬元,減少52.80%，主要是因為本年度項目資金有變動，如本年度無解決醫(yī)院經(jīng)費困難資金4600萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出2833.73萬元，占本年支出合計的8.98%，與上年相比，財政撥款支出減少3169.52萬元，減少52.80%，主要是因為本年度項目資金有變動，如本年度無解決醫(yī)院經(jīng)費困難資金4600萬元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出2833.73萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出10.98萬元，占0.39%；科學技術(shù)（類）支出10萬元，占0.35%；衛(wèi)生健康（類）支出2805.95萬元，占99.02%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1萬元，占0.04%；其他（類）支出5.8萬元，占0.20%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為196萬元，支出決算數(shù)為2833.73萬元，完成年初預算的1445.78%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療業(yè)務成本增加。
2、一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5.98萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療業(yè)務成本增加。
3、科學技術(shù)（類）其他科學技術(shù)（款）其他科學技術(shù)支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療業(yè)務成本增加。
4、衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）
年初預算為196萬元，支出決算為196萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療業(yè)務成本增加。
5、衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為202.12萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療業(yè)務成本增加。
6、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）
年初預算為0萬元，支出決算為112萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療業(yè)務成本增加。
7、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）
年初預算為0萬元，支出決算為218.53萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療業(yè)務成本增加。
8、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）
年初預算為0萬元，支出決算為339.04萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療業(yè)務成本增加。
9、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為100.05萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療業(yè)務成本增加。
10、衛(wèi)生健康（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）
年初預算為0萬元，支出決算為0.70萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療業(yè)務成本增加。
11、衛(wèi)生健康（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為1637.50萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療業(yè)務成本增加。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療業(yè)務成本增加。
13、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為5.8萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療業(yè)務成本增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出2687.73萬元，其中：
人員經(jīng)費2687.73萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資。
公用經(jīng)費0萬元，占基本支出的0%。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)與預算數(shù)一致。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務接待費支出與上年持平。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位 2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，我單位 2023 年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，臨湘市人民醫(yī)院更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與年初預算數(shù)持平。主要原因是：臨湘市人民醫(yī)院單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額7997.25萬元，其中：政府采購貨物支出7799.25 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出198萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，單位共有車輛7輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是醫(yī)療用車；單位價值100萬元以上設備27臺。
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
我單位2023年度績效目標基本已完成，所有經(jīng)費支出均按相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
1、經(jīng)濟性分析
從源頭抓起，科學合理編制經(jīng)費預算。根據(jù)中央和省、市、縣財政預算改革的有關(guān)要求，結(jié)合單位實際需要，按標準、按項目科學認真編制單位預算。
2、效益性分析
統(tǒng)籌做好疫情防控，扎實推進鄉(xiāng)村振興，持續(xù)開展健康義診，為臨湘的經(jīng)濟社會發(fā)展提供健康保障，得到了各級領(lǐng)導和人民群眾的好評。同時，派駐羈押場所醫(yī)務人員出色的完成了醫(yī)療工作，降低了在押人員的場所風險。
（三）存在的問題及原因分析
1、醫(yī)院雖按預算編制執(zhí)行，但有時工作預見性不夠，難免有不足的地方。
2、預算績效管理工作缺乏專業(yè)系統(tǒng)的培訓，導致對預算績效管理認識不足，抓不住工作重點。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
