2024年度
臨湘市人民醫院部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市人民醫院單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市人民醫院單位概況
一、部門職責
我院是全市唯一一所集醫療、科研、教學、保健、康復理療于一體的三級醫院，作為臨湘市醫療集團的牽頭單位，承擔著全市人民和湘、鄂、贛三省周邊部分群眾的醫療任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
（1）我院隸屬于臨湘市衛生健康局，無下屬單位。（2）行政后勤職能科室：黨政辦、工會、紀檢監察室、人事科、科教科、質控科、院感科、病案科、運營中心、財務科、醫務科、醫保辦、護理部、采購部、后勤服務中心、醫學裝備科等。（3）一級臨床科室：心血管內科、神經內科、呼吸與危重癥醫學科、全科醫學科、腎內科、血液透析中心、消化內科、泌尿疝外科、胃腸肝膽胰外科、骨科一病區、骨科二病區、乳甲胸腫瘤外科、腫瘤血液科、兒科、婦產科、急診醫學科等。（4）門診診療科室：門診肝膽外科、門診泌尿外科、門診兒科、門診婦科、門診產科、全科醫學科門診、門診感染科、門診皮膚科、門診中醫科、門診呼吸內科、門診心血管內科、心理咨詢科等。（5）醫技科室：超聲醫學科、藥劑科、檢驗科、放射科。
（二）決算單位構成。
臨湘市人民醫院2024年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市人民醫院單位本級。
第二部分 部門決算表
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計30587.42萬元。與上年相比，減少1031.29萬元，降低3.26%，主要是因為2024年醫療業務收入與上年相比有所下降。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計30587.42萬元，其中：財政撥款收入2165.16萬元，占7.08%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入28422.27萬元，占92.92%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計30436.40萬元，其中：基本支出30298.58萬元，占99.55%；項目支出137.83萬元，占0.45%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計2165.16萬元，與上年相比，減少668.57萬元,降低23.59%，主要是因為本年度項目資金有變動，如本年度無疫情防控財力補助資金1400萬元、無醫務人員臨時性工作補助325.04萬元，本年度新增醫療衛生服務體系建設工程專項1200萬元等。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出2165.16萬元，占本年支出合計的7.11%，與上年相比，財政撥款支出減少668.57萬元，降低23.59%，主要是因為本年度項目資金有變動，如本年度無疫情防控財力補助資金1400萬元、無醫務人員臨時性工作補助325.04萬元，本年度新增醫療衛生服務體系建設工程專項1200萬元等。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出2165.16萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出137萬元，占6.33%；衛生健康（類）支出2027.86萬元，占93.66%;其他（類）支出0.3萬元，占0.01%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為193萬元，支出決算數為2165.16萬元，完成年初預算的1121.84%，其中：
1、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為137萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度新增遠程心電網絡系統建設費用137萬元。
2、衛生健康支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）。
年初預算為193萬元，支出決算為187.83萬元，完成年初預算的97.32%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本年度中途進行了預算金額調整。
3、衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為198.91萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：醫療業務成本增加。
4、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為94.46萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：醫療業務成本增加。
5、衛生健康（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：醫療業務成本增加。
6、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為300萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度新增醫療集團建設資金300萬元。
7、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.46萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：醫療業務成本增加。
8、衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1238.20萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：醫療業務成本增加。
9、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.3萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：醫療業務成本增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出2027.33萬元，其中：
人員經費2027.33萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資。
公用經費0萬元，占基本支出的0%。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數與預算數一致。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年持平。其中：
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務接待費支出與上年持平。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出0萬元，與年初預算數持平。主要原因是：臨湘市人民醫院單位性質為財政補助事業單位，無機關運行經費。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額10974.65萬元，其中：政府采購貨物支出10974.65 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛7輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車5輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是醫療用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）26臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目7 個，共涉及資金1571.03萬元。其中，一般公共預算項目7 個1571.03 萬元，占一般公共預算支出總額的72.56%；政府性基金預算項目0 個0 萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0 個0 萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0 個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。
（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數6193萬元，執行數30436.40萬元，完成預算的491.46%，績效自評得分95.95分，評價等級為“優秀”。績效目標完成情況：一是截止2024年12月31日，我單位整體支出30436.40萬元，全部用于醫療事業發展；二是我單位2024年度所有經費支出均按相關管理制度執行，建立了工作計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。發現的主要問題及原因：一是醫院雖按預算編制執行，但有時工作預見性不夠，難免有不足的地方；二是預算績效管理工作缺乏專業系統的培訓，導致對預算績效管理認識不足，抓不住工作重點。下一步改進措施：一是提高思想認識，樹立績效管理理念，重視績效目標編制工作；二是明確責任，加強部門之間的溝通，特別是要明確預算績效管理不僅僅是財務部門的工作，所有部門均應參與，并積極配合財務部門的工作。
（三）評價結果應用情況。
要注重績效評價結果的運用，對照績效評價工作中發現的問題，結合績效評價報告中提出的整改意見，進一步完善預算管理機制，增強支出責任，規范資金使用，強化監督檢查，提高財政資金使用效益。績效自評結果將作為下年部門預算安排的重要依據，與預算調整和項目安排掛鉤。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、衛生健康支出（類）：是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
