目錄
第一部分 概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算公開表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市中醫醫院概況
一、部門職責
我院是一所集醫療、急救、預防保健、科研教學、康復于一體的二級甲等中醫醫院。也是我市城鎮職工、城鎮居民、工傷、生育、商業保險等定點醫療機構。承擔著全市54萬余人口的醫療保健等服務工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
醫院隸屬于臨湘市衛生健康局的二級機構，財務單獨核算，沒有下屬機構。醫院臨床科室設有急診科、骨傷科、康復科、內科、外科、婦產科等10個住院科室和19個門診、醫技科室，擁有美國GE1.5T光纖核磁共振、美國GE16排螺旋CT、飛利浦DR、彩超、腹腔鏡等先進設備。行政后勤職能科室設有院辦（含院長室等行政科室）、醫務科、護理部、院感科、科教科、財務科、人事科、醫保辦、后勤總務科、紀檢監察室、信息科、黨建辦、保衛科。
（二）決算單位構成。
臨湘市中醫醫院2018年部門決算公開單位只有本級，沒有其他二級決算單位，因此，納入2018年部門決算編制范圍的只有臨湘市中醫醫院本級。
第二部分 臨湘市中醫醫院2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市中醫醫院2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計7,860.11萬元，與2017年相比，收、支總計增加363.14萬元，增長4.84%。收入增加的主要原因是引進了新技術，支出增加主要原因是補繳了以前年度的養老保險費。
二、收入決算情況說明
本年收入合計7,860.11萬元，其中：財政撥款收入198.31萬元，占2.5%。上級補助收入0萬元，占0%。事業收入7661.8萬元，占97.5%。經營收入0萬元，占0%。附屬單位上繳收入0萬元，占0%。其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計7,860.11萬元，其中：基本支出7,860.11萬元，占100%；項目支出0萬元；占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計198.31萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少53萬元，減少21.05%。主要原因是減少了退休人員生活補貼。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出198.31萬元，占本年支出合計的2.5%。與2017年度相比，比上年減少53萬元，減少21.05%。主要原因是退休人員生活補貼從2018年元月由社保局發放，故財政減少了我院退休人員生活補貼的撥款。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2018年度財政撥款支出198.31萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出10萬元，占5.04%。醫療衛生與計劃生育支出188.31萬元，占94.96%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為180萬元，支出決算為198.31萬元，完成年初預算的110.2%。其中：
社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）：
年初預算0萬元，支出決算10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項為本年增加項目。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療衛生與計劃生育管理事務（款）其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出（項）：年初預算113萬元，支出決算121.31萬元，完成年初預算107.35%。決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類項進行了細分調整。
醫療衛生與計劃生育支出（類）公立醫院（款）中醫（民族）醫院（項）：
年初預算20萬元，支出決算20萬元，完成年初預算100%。支出數與年初預算數一致。
4、醫療衛生與計劃生育支出（類）中醫藥（款）中醫（民族醫）藥專項（項）：
年初預算為47萬元，支出決算為47萬元，完成年初預算的100%。支出數與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出198.31萬元，其中:人員經費20萬元，占基本支出的10.09%。主要包括：按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費178.31萬元，占基本支出的89.91%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出預算數為0萬元，支出決算數為0萬元,完成預算的0%。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成預算的0%,
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待國內公務接待批次0個、接待人次0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理
本單位本年度無項目支出情況
（二）部門決算中項目績效自評結果。
無部門決算中項目績效自評結果
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
無以部門為主體開展的重點績效評價結果
十、其他重要事項情況說明
（一）機關（事業）運行經費支出情況
臨湘市中醫醫院單位性質為財政補助事業單位，部門決算報表沒有機關（事業）運行經費統計數據。主要原因是財政未撥這部份經費。
（二）一般性支出情況
2018年度本部門開支會議會0萬元，人數約0人；開支培訓費0萬元，人數約0人。
（三）政府采購支出情情況
臨湘市中醫醫院2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購服務支出0萬元，政府采購工程支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產占有情況
截至2018年12月31日，本單位共有車輛4輛。其中：，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車4輛；單價50萬元以上通用設備5臺（套），單價 100 萬元以上專用設備3臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
醫療衛生與計劃生育支出（類）：是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材，農用材料，獸醫用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需s費、公用經費等。
第五部分 附件
