2019年度臨湘市中醫(yī)醫(yī)院部門決算
目 錄
第一部分臨湘市中醫(yī)醫(yī)院概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市中醫(yī)醫(yī)院概況
一、部門職責
我院是一所集醫(yī)療、急救、預防保健、科研教學、康復于一體的二級甲等中醫(yī)醫(yī)院。也是我市城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民、工傷、生育、商業(yè)保險等定點醫(yī)療機構。承擔著全市54萬余人口的醫(yī)療保健等服務工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
醫(yī)院隸屬于臨湘市衛(wèi)生健康局的二級機構，財務單獨核算，沒有下屬機構。醫(yī)院臨床科室設有急診科、骨傷科、康復科、內科、外科、婦產(chǎn)科等10個住院科室和19個門診、醫(yī)技科室，擁有美國GE1.5T光纖核磁共振、美國GE16排螺旋CT、飛利浦DR、彩超、腹腔鏡等先進設備。行政后勤職能科室設有院辦（含院長室等行政科室）、醫(yī)務科、護理部、院感科、科教科、財務科、人事科、醫(yī)保辦、后勤總務科、紀檢監(jiān)察室、信息科、黨建辦、保衛(wèi)科。
（二）決算單位構成。
臨湘市中醫(yī)醫(yī)院2019年部門決算公開單位只有本級，沒有其他二級決算單位，因此，納入2019年部門決算編制范圍的只有臨湘市中醫(yī)醫(yī)院本級。
第二部分 臨湘市中醫(yī)醫(yī)院2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市中醫(yī)醫(yī)院2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計9,861.29萬元，與2018年相比，收、支總計增加2001.18萬元，增長25.46%。主要原因是醫(yī)療服務收入增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計9,861.29萬元，其中：財政撥款收入248.62萬元，占2.52%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入9612.67萬元，占97.48%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計9,861.29萬元，其中：基本支出9,861.29萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%，對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計248.62萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加50.31萬元，增長25.37%。主要原因是加大了中醫(yī)事業(yè)公共衛(wèi)生經(jīng)費的投入。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出248.62萬元，占本年支出合計的2.52%。與2018年度相比，財政撥款支出增加50.31萬元，增長25.37%,主要原因是加大了中醫(yī)事業(yè)公共衛(wèi)生經(jīng)費的投入。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出248.62萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出248.62萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為111萬元，支出決算為248.62萬元，完成年初預算的223.9%。其中：
1、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）。
年初預算20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的100%。
2、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）
年初預算91萬元，支出決算為98萬元，完成年初預算107.7%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
3、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）。
年初預算0萬元，支出決算10萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
4、衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為93萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
5、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.62萬元，完成年初預算數(shù)的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
6、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項）。
年初預算為0萬元，支出數(shù)為15萬元，完成年初預算數(shù)的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
7、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預算數(shù)0萬元，支出為10萬元。完成年初預算數(shù)的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出248.62萬元，其中:人員經(jīng)費20萬元，占基本支出的8%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費228.62萬元，占基本支出的92%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算為0萬元，占0%，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待國內公務接待批次0個、接待人次0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理
本單位本年度無項目支出情況
（二）部門決算中項目績效自評結果。
無部門決算中項目績效自評結果
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
無以部門為主體開展的重點績效評價結果
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
臨湘市中醫(yī)醫(yī)院單位性質為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費0萬元，人數(shù)約0人次；開支培訓費0萬元。人數(shù)約0人次。
（三）政府采購支出情況
臨湘市中醫(yī)醫(yī)院2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購服務支出0萬元，政府采購工程支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛4輛。其中：領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車4輛；單價50萬元以上通用設備5臺（套），單價 100 萬元以上專用設備3臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
